Оценка начальника ревизорской службы

Результаты работы	Качества работника
измеряемые	неизмеряемые	имеющиеся	новые
- Выявленные недостачи в денежном выражении - Снижение количества ошибок и коррекций в от­четное™ - Снижение отклонений оперативной отчетности от регламентной - Снижение потерь активов в % к обороту (ТМЦ, день­ги, тов. кредиты) - Количество проверок	- Формирование ра­ботоспособной ко­манды - Повышение учетной дисциплины в ком­пании - Повышение автори­тета УФК в компании - Конструктивность отношений с други­ми подразделения­ми	- Способность доводить до конца принятые решения - Аналитичность - Умение находить реше­ние проблем - Инновационность, ини­циативность - Честность, порядочность по отношению к компании - Стремление к положи­тельной мотивации при решении проблем

Критерии, веса и баллы оценки работы начальника ревизорской службы (один раз в полгода, начиная с января 2002 г.)

 

Критерии	Качественные и ко­личественные по­казатели контроля за активами	Уровень ор­ганизации учета	Повышение ав­торитета УФК в компании	Организация уче­та и контроля в регионах	£
Веса кри­териев
Кто оцени­вает	Финансовый директор	Финансовый директор	Финансовый ди­ректор	Финансовый директор

ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

- Отсутствие претензий от контролирующих гос. органов к фирме по право­
вым параметрам.

- Определенность и понятность правил:

 

- взаимодействия между подразделениями, единство действий;

- принятия решений;

- правовых аспектов осуществления бизнес-процессов.

 

- Обеспечение гос. защиты прав и интересов фирмы.

- Оптимизация предпринимательских рисков:

 

- неплатежей,

- непоставок,

- отказов от договоров,

- неисполнения обязательств ("Р-т" и контрагентами).

- Оптимизация рисков собственника:

- утраты имущества,

- повреждений имущества.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - ОТДЕЛ АРЕНДЫ

- Согласованные с арендодателем условия аренды.

- Информация о рисках использования помещений.

- Договоры, обеспечивающие государственную защиту.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СБЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Согласованные с контрагентами условия сделки, обеспечивающие защиту
имущественных интересов "R".

- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.

- Оперативное истребование долгов правовыми методами.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ- БУХГАЛТЕРИЯ

- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.

- Легализация внутренних отношений между аффилированными юридически­
ми лицами.

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Рекомендации программ действий по правовым вопросам.

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ К генеральному директору и зам. генерального директора:

- Постановка задачи и возможность уточнения условий без посредников (по­
средник, как правило, упускает специфические правовые аспекты задачи).

КУФП:

- Систематически - информация о состоянии долгов перед компанией.

- По запросу - первичная документация, любая информация.
КСББ:

- Информация о состоянии активов определенных контрагентов и должников,
об их месторасположении и руководстве.

К бухгалтерии:

- По запросу - первичная документация, любая информация.
К транспортному отделу:

- Систематически - статистика по ущербам при перевозках, оперативная ин­
формация о рисковых случаях.

- По запросу - любая информация.
К отделу аренды:

- Заблаговременное начало подготовки к оформлению отношений с контр­
агентами.

- По запросу - любая информация.
К службе сбыта:

- Систематически - оперативное предоставление о просрочке платежа кли­
ентом.

- По запросу - первичная документация, любая информация.
Ко всем подразделениям:

- По запросу - первичная документация, любая информация.