Негосударственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

««’’САМАРСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ’’

(НОУ ВПО «СаГА»)

№ ____________________

Самара

Приложение №5
Бланк для писем

 

Негосударственное

Образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

’’САМАРСКАЯ

ГУМАНТАРНАЯ

АКАДЕМИЯ’’

(НОУ ВПО «СаГА»)

Я Радиальная, 2, Самара, 443011

Тел.: (846) 926-26-40, 926-27-93,

Тел./факс: (846) 926-23-26, 926-26-25

E-mail: [email protected],

http: //www.samgum.ru

ИНН 6316011909, КПП 631601001, р/с 40703810240000000002

в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» г Самара, к/с 30101810400000000863,

БИК 043601863 КОПФ 81 ОКПО 21161405 ОКОНХ 92110

____________________№__________________

на №___________ от___________________

Приложение №6
Примерный перечень документов, подлежащих утверждению

 

1. АКТЫ (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ; списания; экспертизы и т.д.).

2. ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строительство, технические и т.д.).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ.

4. ИНСТРУКЦИИ (правила) – (должностные, по делопроизводству, технике безопасности, внутреннего трудового распорядка и т.д.).

5. НОРМАТИВЫ (расхода сырья, материалов, численности работников и т.д.).

6. ОТЧЕТЫ.

7. ПЕРЕЧНИ.

8. ПЛАНЫ.

9. ПОЛОЖЕНИЯ об организации, структурном подразделении, премировании и т.д.

10. ПРОГРАММЫ.

11. РАСЦЕНКИ.

12. СМЕТЫ расходов (на содержание аппарата управления; на калькуляцию к договору и т.д.).

13. СТАНДАРТЫ (государственные, отраслевые, технические условия).

14. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ.

15. ТАРИФНЫЕ СТАВКИ. на зарплату о начисленной и причитающейся зарплате и т.д.).

16. УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.

17. ФОРМЫ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.

18. ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К НИМ.

Приложение №7
Штатное расписание

 

Приложение №8
Правила внутреннего трудового распорядка

 

 

Приложение №9
Акт

Узел электросвязи

А К Т

09.07.2000 г. № 1

г. Азов Ростовской области

ревизии кассы

 

 

Основание: приказ директора АУЭС № 21 от 07.07.2000 г.

 

Составлен комиссией:

Председатель зам. начальника В.К.Сергеев

Члены комиссии: 1. Зам. главного бухгалтера А.В.Марченко

2. Бухгалтер К.А.Иванова

3. Бухгалтер Г.Н.Семенова

Присутствовали: кассир А.И.Титова

 

09.07.2000 г. комиссия провела ревизию кассы АУЭС по состоянию на 09.07.2000 г.

В результате проведения ревизии кассы установлено:

Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 09.07.2000 г. согласно кассовой книга и данным бухгалтерского учета составляет 345850 рублей.

Фактический остаток наличных денег в кассе (составляет 345850 рублей) соответствует данным учета.

Одновременно с денежными средствами передаются кассовые документы:

¨ чековая книжка счет № 144501 (листов 20 с № 256856 по № 256876) – 1 шт.;

¨ кассовая книга (с № 27 по № 32) – 1 шт.;

¨ книга регистрации ПКО и РКО – 1 шт.;

¨ книга регистрации платежных поручений – 1 шт.;

¨ штампик: «ПОЛУЧЕНО», «ОПЛАЧЕНО», «Р/СЧЕТ» - 3 шт.

 

Кассир Титова А.И. личная подпись 09.07.2000 г.

 

Акт составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. – в дело 02-08;

2-й экз. – гл. бухгалтеру.

 

Председатель	подпись	В.К.Сергеев
Члены комиссии	подпись подпись подвись	А.В.Марченко К.А.Иванова Г.Г.Семенова

 

В дело 02-08

подпись 10.07.2000 г.

 

Приложение №10
Платежное поручение

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Сумма прописью
ИНН   Плательщик	Сумма
Сч. №
Банк плательщика	БИК
Сч. №
Банк получателя	БИК
Сч. №
ИНН	Сч. №
Получатель	Вид оп.		Срок плат.
Наз. пл.		Очер. плат.
Код		Рез. поле
Назначение платежа
	М.П.	Подписи	Отметки банка

 

Приложение №11
Договор

ДОГОВОР

купли-продажи товаров

г. Ростов на Дону «___»________________

 

АОЗТ компания «Экорт-Сервис» именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Савельева Олега Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ЗАО «Волшебный фонарь» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Говорова Игоря Петровича действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Продавец» покупает, а «Покупатель» приобретает 200 штук облицовочных лит размером 2,5 кв. м. для ремонта офиса по цене 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну плиту.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 «Продавец» обязан:

- не позднее 10 дней с момента подписания договора поставить «Покупателю» облицовочные плиты размером 2,5 кв. м.;

- обеспечить «Покупателя» инструкцией по эксплуатации изделия и выдать ему свидетельство о качестве приобретаемого товара.

2.2 «Покупатель» обязан:

- оплатить товар не позднее трех банковских дней с момента получения счета на приобретаемый товар.

 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательном порядке.

3.2.1 «Продавец» несет ответственность:

- За качество продаваемого строительного материала. Если качество стройматериала не будет соответствовать свидетельству о качестве, «Продавец» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 3% от стоимости стройматериалов, а также устраняет дефекты или производит замену дефектного качественным;

- За задержку поставляемых стройматериалов «Продавец» уплачивает штраф в размере за каждый день просрочки поставки.

3.2.2 «Покупатель» несет ответственность:

- За необоснованный отказ от оплаты стройматериалов уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы стоимости заказа, а также 3% пени за каждый день просрочки платежа.

 

4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Оплата стоимости приобретенных стройматериалов по цене договоренности должна поступить на расчетный счет «Продавца» в течение 5 дней с момента подписания договора.

 

5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

 

АОЗТ «Эскорт-Сервис»   Почтовый адрес ________________ _______________________________ Банковские реквизиты: Р/сч. _________________________ ______________________________ К\сч. _________________________ ИНН _________________________ БИК _________________________	АО «Волшебный фонарь»   Почтовый адрес ________________ ______________________________ Банковские реквизиты: Р/сч. _________________________ ______________________________ К\сч. _________________________ ИНН _________________________ БИК _________________________
Генеральный директор АОЗТ «Экорт-Сервис» ________ О.И.Савельев «___» ______________   м.п.	Генеральный директор АО «Волшебный фонарь» ___________ И.П.Говоров «____» ________________   м.п.

 

Приложение №12
Исковое заявление

В областной Арбитражный суд

г. Пскова

 

Истец: Рекламное агентство «УЕИКО»

Адрес: г. Псков, ул. Огарева,12 кор. 5

 

 

Ответчик: КОМПАНИЯ «ДЖОЙНРОУД»

Адрес: г. Москва, ул. Новаторов, 29

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки за недопоставку товара

на сумму 247250 рублей

 

В соответствии с договором № 26 от 00.00.00 г. ответчик должен был поставить нам в 00.00.00 автофургоны «Мерседес» в количестве 6 (шести) штук.

Свои обязательства по договору ответчик не выполнил.

Фактически за указанный период ответчик поставил 3 (Три) автофургона «Мерседес» на сумму 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей, недопоставив 3 (три) автофургона на сумму 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

За недопоставку автофургонов согласно п. 5 договора ответчик обязан уплатить неустойку в размере 7,5% стоимости этих автомобилей в сумме 17250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Предъявленную нами претензию № 88 от 00.00.00 г. об уплате неустойки на сумму 17250 рублей за недопоставку товара ответчик оставил без удовлетворения.

Отказ ответчика считаем необоснованным.

Учитывая, вышеизложенное, просим Арбитражный суд за недопоставку товара взыскать с ответчика неустойку в сумме 247250 рублей и возмещение расходов по госпошлине.

 

 

Приложение:

1. Копия претензии и доказательство отсылки ее ответчику № 00 от 00.00.00 г.

2. Копия договора № 00 от 00.00.00 г.

3. Расчет неустойки.

4. Почтовые квитанции на отсылку копии искового заявления ответчику № 00 от 00.00.00 г.

5. Платежное поручение № 00 от 00.00.00 г. о перечислении госпошлины

 

 

Директор рекламного

агентства «УЕИКО» О.В.Климов

 

м.п.

 

Главный бухгалтер

агентства «УЕИКО» А.С.Белая

Приложение №13
Протокол разногласий к договору

ПРОТОКОЛ

разногласий к договору № ____

от «___» _____________ 2015 г.

 

 

Редакция поставщика	Редакция покупателя	Примечание

 

Поставщик _______________________

Покупатель ____________________

 

 

1 графа – указываются пункты, по которым сторона возражает

2 графа – новая редакция, предлагаемая лицом (покупателем), составляющим протокол разногласий

Приложение №14
Претензия

 

Московский институт экономики и предпринимательства   162226, г. Москва, ул. Садовая, 38 Тел. (095) 363-20-86 Факс: (095) 360-28-21 ____________ № __________ На № _____ от ____________

Генеральному директору многопрофильной компании «ТРИО»   г-ну Токареву С.С.

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

 

о взыскании неустойки на сумму 212 500 рублей

 

Согласно договору от 00.00.00 г. № 34 ваша компания должна поставить во II квартале 0000 г. компьютеры в количестве 2 (Двух) штук на сумме 425.000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей, в срок до 00.00.00 г.

Однако в нарушение условий, указанных договором товар был поставлен с опозданием на 10 дней.

На основании п. 7.3. договора № 34 от 00.00.00 г. за несвоевременную поставку товара ваша компания обязана оплатить неустойку Московскому институту экономики и предпринимательства в размере 5% стоимости товара, который по состоянию на 00.00.00 г. составил 212 500 (двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Просим указанную сумму штрафа в срок до 00.00.00 г. перечислить на наш р/счет, (указан в договоре). В случае неуплаты указанной суммы в установленный срок, дело будет передано в Арбитражный суд.

 

Приложение:

1. Расчет неустойки.

2. Копия договора № 00 от 00.00.00 г.

3. Накладная № 233 от 00.00.00 г.

4. Счет № 12 от 00.00.00 г.

 

Ректор В.В. Платонов

 

Главный бухгалтер М.Т. Горохов

 

м.п.