Б-4 Проверочный лист качества продукции/процесса – Продолжение

№ части потребителя/собственной ______________________________

Вопросы:	да	нет	комментарий/требуемое действие	отв. лицо	дата выпол-нения
Были ли требуемые изучения воспроизводимости измерительных систем – Продолжение
	· Приемлемы?
	Соответствуют ли контрольно-измерительное оборудование и рабочие места задачам по проведению начального и текущего контроля всех деталей и компонентов?
Имеется ли процедура управления поступающей продукцией, которая устанавливает:
	· Характеристики, подлежащие контролю?
	· Частоту контроля?
	· Объем выборок?
	· Помещение для принятой продукции?
	· Участки размещения несоответствующей продукции?
	Имеется ли процедура для идентификации, отделения и управления несоответствующей продукцией, предотвращающая ее отгрузку?
	Имеются ли в наличии процедуры переработки/ремонта продукции?
	Существует ли процедура перепроверок доработанных/исправленных материалов?
	Имеется ли надлежащая система прослеживания партий?
	Запланированы и внедрены ли периодические аудиты выпускаемой продукции?
	Запланировано и внедрено ли периодическое обследование системы качества?
	Одобрены ли потребителем требования к упаковке?

Дата пересмотра ___________________

Стр.4 из 4

Подготовил _______________________

Б-5 Проверочный лист плана цеха

№ части потребителя/собственной ______________________________

Вопросы:	да	нет	комментарий/требуемое действие	отв. лицоÎ	дата выпол-нения
	Содержит ли план цеха все требуемые точки операций технологического процесса и контроля?
	Назначены и ясно маркированы области для всех материалов, инструмента и оборудования на каждой операции?
	Достаточно ли места отведено для расположения всего оборудования?
Имеются ли пункты контроля:
	· Достаточно места?
	· Надлежащее освещение?
	Содержат ли пункты контроля необходимые оборудование и документацию?
Имеются ли соответствующие задачам:
	· Места размещения продукции?
	· Участки изоляции?
	Размещены ли точки контроля так, чтобы предотвратить отгрузку несоответствующей продукции?
	Существуют ли методы проверки на технологических операциях, включающих внешние процессы, устраняющие возможность загрязнить или смешать однородного вида продукцию?
	Существует система, защищающая материал от перегрева или загрязнения воздуха?
	Предусмотрены ли средства для проведения окончательной проверки?
	Достаточны ли меры, предупреждающие попадание поступившего несоответствующего материала на хранение или туда, где он непосредственно должен применяться?

Дата пересмотра ___________________

Стр.1 из 1

Подготовил _______________________

Б-6 Проверочный лист карты потока процесса

№ части потребителя/собственной ______________________________

вопросы:	да	нет	комментарий/требуемое действие	отв. лицо	Дата выпол-нения
	Иллюстрирует ли карта последовательность операций производства и контроля?
	Доступны и использованы ли все подходящие FMEA-методы (SFMEA, DFMEA), как вспомогательные средства при построении карты потока процесса?
	Отмечены ли в карте операции контроля/управления продукции и процесса в соответствии с планом управления?
	Описывает ли карта, способ перемещения продукции, т.е. роликовый конвейер, скользящие контейнеры и т.п.?
	Рассмотрены/оптимизированы ли способы снятия продукции в данных процессах?
	Предусмотрены ли меры для идентификации и контроля переделанной продукции до ее использования?
	Выявлены и скорректированы ли потенциальные проблемы с качеством продукции, которые могут возникнуть при перемещении и воздействия внешних процессов?

Дата пересмотра ___________________

Стр.1 из 2

Подготовил _______________________

Б-7 Проверочный лист FMEA-процесса

№ части потребителя/собственной ______________________________

Вопросы:	да	нет	комментарий/требуемое действие	отв. лицо	дата выпол-нения
	Выполнен ли FMEA-процесса в соответствии с руководством Крайслера, Форда и Дженерал Моторс?
	Определены и последовательно перечислены ли все операции, влияющие на пригодность, функциональность, долговечность, правительственные нормы и безопасность?
	Рассмотрены ли FMEA аналогичных частей?
	Рассмотрена ли предыдущая информация о гарантиях и качестве?
	Запланированы и приняты ли надлежащие корректирующие действия для высоких значений приоритетных чисел риска?
	Запланированы или приняты ли надлежащие корректирующие действия для высоких баллов значимости?
	Пересмотрены ли приоритетные числа риска после завершения корректирующих действий?
	Пересмотрены ли высокие баллы значимости после завершения изменений конструкции?
	Учитываются ли последствия для потребителя в смысле последующей операции, сборки и продукции?
	Использована ли информация о гарантиях, как вспомогательное средство при проведении FMEA процесса?
	Рассматривались ли проблемы производственного участка-потребителя, как вспомогательное средство при проведении FMEA процесса?
	Формализованы ли причины отказов/дефектов?
	Приняты ли меры по управлению, когда главным фактором является проблема обнаружения дефекта до перехода на следующую операцию?

Дата пересмотра ___________________

Стр.1 из 1

Подготовил _______________________

Б-8 Проверочный листок плана управления

№ части потребителя/собственной ______________________________

вопросы:	да	нет	комментарий/требуемое действие	отв. лицо	дата выпол-нения
	Применялась ли при подготовке плана управления методология, описанная в разделе 6?
	Определены ли все известные потребности и пожелания потребителя для облегчения выбора ключевых характеристик продукции/процесса?
	Включены ли все ключевые характеристики продукта/процесса в план управления?
	Применялись ли результаты SFMEA, DFMEA и ÐFMEA для подготовки плана управления?
	Определены ли спецификации материалов, требующие контроля?
	Охватывает ли план управления материалы/компоненты от входа, через обработку/сборку и включая упаковывание?
	Определены ли требования к функциональным испытаниям?
	Имеются ли в наличии приборы и контрольно-измерительное оборудование, установленные в плане управления?
	Одобрил ли потребитель план управления, если требуется?
	Совместимы ли методы измерений поставщика и потребителя?

Дата пересмотра ___________________

Стр.1 из 1

Подготовил _______________________

Приложение В
(обязательное)

Перечень ключевых характеристик плана управления

Опытный образец

Устано-вочная серия

Серийная продук-ция

Контактная информация (имя и телефон)

Дата составления

Дата пересмотра

Номер плана управления

Основная команда

Дата технического одобрения потребителем (если требуется)

Номер части/дата последнего измерения

Дата одобрения качества потребителем

Название/описание части

Дата одобрения поставщика/участка

Другая дата одобрения (если требуется)

Поставщик/участок

Код поставщика

Другая дата одобрения (если требуется)

Номер

Описание/обоснование

Технические требования/допуск

Класс

Иллюстрация