Дополнительная информация по предприятию

 

1. Выписка из отчета отдела главного механика.

 

Возрастной состав оборудования на конец отчетного года

Возрастные группы	Виды оборудования
металло–режущее	литейное	кузнечно–прессовое	деревообрабатывающее	подъемно–транспортное	прочее	всего
От 5–10 лет
От 10–20 лет
Более 20 лет	–		–			–

 

2. Данные отдела кадров.

Сведения об использовании рабочего времени

Показатели	На одного рабочего
план	факт
Календарное количество дней
В том числе: праздничные и выходные дни
Номинальный фонд рабочего времени, дней
Неявки на работу, дни
В том числе: ежегодные отпуска
отпуска по учебе		2,7
дополнительные отпуска с разрешения администрации
болезни
прогулы	–	0,3
простои	–

 

3. Выписка из формы статистического учета № 5–з.

Показатели	1 год	2 год
Материальные затраты	2 076 009	2 589 643
В том числе: сырье и материалы	1 275 295	1 800 228
комплектующие изделия и полуфабрикаты	346 713	503 370
топливо	102 683	157 402
энергия	351 318	128 643

 

4. Выписка из формы статистической отчетности № П–1, раздел 5 «Производство и отгрузка по видам продукции и услуг».

 

 

Сведения об объеме выпуска и продажи продукции

Год	Индекс цен	Объем производства в текущих ценах, тыс.руб.	Объем продаж в текущих ценах, тыс.руб.
		2 801 175	2 731 694
		3 565 938	3 456 881

 

 

5. Выписка из формы статистической отчетности № 1–натура.

Анализ выполнения плана по ассортименту продукции

Изделие	Объем производства продукции, тыс.руб.
план	факт
	1 320 000	1 130 200
	860 200	750 100
	800 750	980 050
	680 000	540 000
	175 320	180 144

 

Ритмичность выпуска продукции по кварталам

Квартал	Выпуск продукции, тыс.руб.
план	факт
I	956 068	770 724
II	840 300	840 300
III	1039 652	988 990
IV	1 000 250	980 450

 

 

6. Товарный баланс.

Показатели	1 год	2 год
Остатки готовой продукции на начало года, тыс.руб.	163 275	232 756
Выпуск товарной продукции, тыс.руб.	2 801 175	3 565 938
Остатки готовой продукции на конец года, тыс.руб.	232 756	341 813
Объем продаж, тыс.руб.	2 731 694	3 456 881

 

 

6. Отчетные калькуляции себестоимости продукции.

6а. Отчетная калькуляция себестоимости всей продукции.

 

Показатели	Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб.
По плановой себестоимости	По фактической себестоимости
Сырье и материалы	2 600 100	2 696 420
Топливо и энергия на технологические цели	100 150	122 251
Заработная плата производственных рабочих	26 620	26 620
Отчисления на социальные нужды	9 530	9 530
Общепроизводственные расходы	160 500	172 531
Общехозяйственные расходы	155 800	160 043
Потери от брака	–	6 573
Коммерческие расходы	90 100	92 345
Полная себестоимость	3 142 800	3 286 313

 

6б. Отчетная калькуляция себестоимости продукции 1.

Показатели	Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб.
По плановой себестоимости	По фактической себестоимости
Сырье и материалы	7 003	7 851
Топливо и энергия на технологические цели
Заработная плата производственных рабочих
Отчисления на социальные нужды
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Потери от брака	–
Коммерческие расходы
Полная себестоимость	9 320	10 416

 

6в. Потребление материалов на единицу продукции 1.

Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу материала, руб.
план	факт	план	факт
С	Т	0,33	0,34
Т		0,58	0,60
У		0,90	0,90
Р	т	0,008	0,008
Ч		0,21	0,24

 

7. Сведения о составе фонда заработной платы рабочих.

Виды оплаты труда	Прошлый год	Отчетный год
Оплата по сдельным расценкам	40 850	48 643
Повременная оплата по тарифным ставкам	24 353	28 998
Премии за производственные результаты	5 500	6 548
Доплата сдельщикам в связи с изменением условий работы
Доплата за работу в сверхурочное время
Оплата целодневных простоев	1 099	1 310
Доплата за профессиональное мастерство	1 571	1 871
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	4 634	5 519

 

8. Выписка из данных бухгалтерского учета.

Статьи затрат	По смете	Фактически
Общепроизводственные расходы– всего	160 500	172 531
В том числе: А) Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования –всего	96 300	103 519
из них: Амортизация оборудования и транспортных средств	24 075	25 880
Эксплуатация оборудования	17 334	18 633
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	30 816	33 126
Внутризаводское перемещение грузов	23 112	24 845
Прочие расходы		1 035
Б) Общецеховые расходы – всего	64 200	69 012
из них: содержание аппарата управления цеха	17 976	19 323
содержание прочего цехового персонала	2 568	2 760
амортизация зданий, сооружений, инвентаря	10 914	11 732
содержание зданий, сооружений, инвентаря	15 408	16 562
текущий ремонт зданий и сооружений	13 482	14 492
испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство
охрана труда	1 284	1 380
прочие расходы	1 926	2 070
непроизводительные расходы	–
Общепроизводственные расходы за прошлый год	–	152 420
Общехозяйственные расходы – всего	155 800	160 043
В том числе: заработная плата аппарата управления	57 456	59 215
командировки и перемещения
содержание прочего общезаводского персонала
амортизация основных средств	4 362	4 481
содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера	3 116	3 200
производство испытаний, опытов, исследований	4 675	4 800
охрана труда
подготовка кадров
содержание охраны	4 674	4 801
сборы и отчисления	46 740	48 012
прочие расходы	32 908	28 807
непроизводительные расходы	–	4 802
Общехозяйственные расходы за прошлый год	–	141 940

 

 

9. Выписка из данных бухгалтерского учета.

 

Показатели	Значение
Объем продаж отчетного года в ценах прошлого года	3 214 578
Себестоимость объема продаж отчетного года по себестоимости, сложившейся в прошлом году	2 843 563

 

10. Выписка из формы П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».

Сведения о численности и заработной плате

Показатели	Численность, чел.	Фонд заработной платы, руб.
Промышленно–производственный персонал	1 185	1 115	105 856	123 676
В том числе: рабочие			78 557	93 544
служащие			27 299	30 132
из них: руководители			18 554	21 550
специалисты			8 745	8 582
Непромышленный персонал	–	–	–	–

 

 

Сведения о движении работников

Показатели		х2
Принято
Выбыло
В том числе: по собственному желанию
за нарушение трудовой дисциплины

 

 

Сведения об использовании рабочего времени

 

Показатели
Отработано чел.–дней рабочими	198 660	194 456
Отработано чел.–ч. рабочими	1 589 280	1 536 202,4