Контроль за внесением изменений

 

Оригиналы документов (бумажные копии) хранятся в подразделении, отвечающем за ведение документации.

 

Для практического использования с оригиналов снимаются копии.

 

Копии могут быть учтенными и неучтенными.

 

В подразделении, отвечающем за ведение документации, все учтенные копии регистрируются в учетном листе с указанием подразделения и рабочего места, в которых находятся копии.

 

При внесении изменений разрабатывается новый экземпляр оригинала документа, в котором проставляется номер и дата внесения изменения. Затем изготавливаются копии документа по числу учтенных копий. На каждой учтенной копии проставляется штамп "УЧТЕННАЯ КОПИЯ" с указанием даты оформления копии и лица, выдавшего копию. Учтенная копия выдается в соответствующее подразделение, при этом прежняя копия изымается. Изъятые копии уничтожаются.

 

Рекомендуется на каждую учтенную копию проставлять штамп "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО ________ 20__г." (указание даты).

 

Неучтенные копии не могут использоваться для работы.

 

В инструкции должны быть приведены данные о прежнем варианте инструкции и всех изменениях с указанием их номеров и дат.

 

Отмена документов

 

Документ с истекшим сроком действия или замененный документ должны быть изъяты из обращения.

 

На предприятии должен быть предусмотрен порядок, исключающий обращение или использование отмененных документов или документов с истекшим сроком годности. Например, это может быть предусмотрено системой кодирования и присвоением другого номера, указанием в коде документа номера изменения, автоматической заменой номера (кода) документа по истечению срока его действия и пр.

 

Кодирование (обозначение) документов

 

Документы должны иметь обозначение (код). Система обозначений определяется самим предприятием.

 

Пример системы кодирования приведен в приложении J.

 

Порядок кодирования должен быть оформлен отдельной инструкцией.

 

Приложение А

(справочное)

Пример формы спецификации на материалы

 

Наименование фирмы	Спецификация	Номер	Стр. ___ из ___
	Подразделение: Отдел контроля качества	Дата введения	Номер редакции ____
Название инструкции/методики
Наименование	Материалы
ТУ
Поставщики	(перечень одобренных поставщиков)
Упаковка и условия хранения	плотно закрытый контейнер, комнатная температура
Метод отбора проб
Наименование показателя	Результат	Метод оценки показателя
Внешний вид	Например: белый кристаллический порошок или белые плоские кристаллы	Ссылка на методику
Состав (формула)		Ссылка на методику
Содержание	не менее....% и не более....% по отношению к сухому веществу	Ссылка на методику
Определение количественных характеристик		Ссылка на методику
Разработал Ф.И.О., подпись, дата	Согласовал Ф.И.О., подпись, дата	Утвердил Ф.И.О., подпись, дата

 

Приложение В

(справочное)

Пример формы спецификации на промежуточную и готовую продукцию

 

Наименование предприятия	Спецификация	номер	Стр. ____ из ____ стр.
	Подразделение: Отдел контроля качества	Дата введения	Версия
Название ______________________________ таблетки, 50 мг
N п/п	Параметры	Нормы по ФС (ТУ и т.д.)	Ссылки на методики
	Описание
	Состав
	Подлинность
	Растворение
	Посторонние примеси
	Количественное определение
	Упаковка
	Маркировка
	Хранение
	Срок годности
Штриховой код
Отбор проб
Разработал Ф.И.О., подпись, дата	Согласовал Ф.И.О., подпись, дата	Утвердил Ф.И.О., подпись, дата

 

Приложение С

(справочное)

Виды технологических регламентов по производству

Лекарственных средств

 

С.1 В зависимости от назначения технологические регламенты подразделяются на лабораторные, опытно-промышленные, пусковые и промышленные [1].

 

С.2 Порядок разработки, экспертизы, согласования и утверждения любого технологического регламента должен предусматривать соответствующий уровень компетенции и квалификации ответственных лиц, утверждающих или согласующих его.

 

С.3 Лабораторный регламент разрабатывается в соответствии с теми же правилами, что и промышленный регламент, содержит те же разделы и устанавливает методы изготовления продукции и условия, обеспечивающие воспроизводимость технологических процессов в лабораторных условиях со стабильными выходами, правила техники безопасности. Допускается взамен раздела "Технико-экономические нормативы" (ТЭН) внесение в таблицу экспериментальных данных по ТЭН.

 

С.4 Опытно-промышленный регламент на новую продукцию разрабатывается одновременно с фармакопейной статьей на лекарственное средство и является неотъемлемой частью комплекта технической документации.

 

Опытно-промышленный регламент на новый вид продукции или технологический процесс, осуществляемый на серийно работающих мощностях промышленного предприятия, должен иметь двойное утверждение организации-разработчика и предприятия-производителя.

 

С.5 Пусковой и промышленный регламенты утверждаются руководителем фармацевтического предприятия после согласования с организацией-разработчиком технологических процессов, проектной организацией (в случае использования новых/реконструируемых площадей или оборудования) и экспертной организацией по стандартизации требований к закрепленной группе продукции.

 

С.6 В комплект документов технологического регламента должно входить заключение о результатах научно-технической экспертизы на соответствие требованиям действующих межотраслевых нормативных документов, правил и норм техники безопасности и промышленной санитарии, а также на соответствие организации производства и контроля качества лекарственных средств требованиям ГОСТ Р 52249.

 

С.7 Промышленные регламенты для взрывоопасных производств, подконтрольных соответствующим надзорным органам в части промышленной и экологической безопасности производств, а также соблюдения санитарно-гигиенических норм должны быть дополнительно согласованы с данными органами.

 

С.8 В комплект документов промышленного регламента на вновь осваиваемую продукцию должны быть внесены протоколы испытаний производства и протоколы аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249.

 

С.9 Квалификация ответственных лиц, утверждающих и согласующих технологический регламент, в том числе руководителя предприятия, должна быть подтверждена соответствующими документами об образовании или повышении квалификации в соответствующей области деятельности.

 

С.10 Серийный выпуск продукции осуществляется в соответствии с пусковым и промышленным регламентом.

 

Примечание - Срок действия пускового регламента не должен превышать, как правило, более трех лет.

 

 

Регламенты следует регулярно пересматривать с периодичностью один раз в пять лет.

 

С.11 Разработка, использование и пересмотр технологических регламентов осуществляются в соответствии с инструкцией (стандартом предприятия), регламентирующей порядок ведения документации, утвержденной на предприятии, на основании действующих нормативно-правовых документов.

 

С.12 Соблюдение требований технологического регламента является обязательным, поскольку он является нормативным документом для производства конкретного лекарственного средства конкретным производителем.

 

С.13 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249 технологический регламент должен быть разработан и утвержден для каждого вида (формы) лекарственного средства и определенного размера серии, как правило, с учетом мощности используемого технологического оборудования.

 

Требования одного технологического регламента могут распространяться на разные дозировки одного наименования лекарственного средства строго определенной лекарственной формы, выпускаемые по одной фармакопейной статье на однотипном оборудовании.

 

Данное положение полностью согласуется с требованиями общепринятой международной практики производства лекарственных средств.

 

С.14 Не допускается произвольное изменение объема серии продукции в рамках одного технологического регламента. Любое изменение должно быть обосновано, оформлено ведомостью изменений и зарегистрировано как отдельный промышленный регламент. Не допускается составление и утверждение групповых регламентов даже в производстве с простыми технологическими процессами на однотипном оборудовании.

 

С.15 Рекомендуется включать в состав технологического регламента следующие разделы:

 

- характеристика готового продукта;

 

- химическая схема производства;

 

- технологическая схема производства;

 

- аппаратурная схема производства и спецификация оборудования;

 

- характеристика полупродуктов, исходных и упаковочных материалов;

 

- изложение технологических процессов;

 

- материальный баланс;

 

- переработка и обезвреживание отходов производства;

 

- контроль производства;

 

- безопасная эксплуатация производства;

 

- охрана окружающей среды;

 

- перечень производственных инструкций;

 

- технико-экономические нормативы;

 

- информационные материалы.

 

С.16 По разделу "Характеристика готового продукта" в соответствии с ГОСТ Р 52249 данные о готовой продукции должны содержать:

 

- наименование и код продукции в соответствии с требованиями спецификации (нормативного документа), регистрационный номер;

 

- описание лекарственной формы, ее дозировку и размер серии, состав препарата со ссылкой на соответствующий документ;

 

- методики отбора образцов и проведения испытаний со ссылкой на соответствующий документ (например, фармакопейную статью), количественные и качественные характеристики, условия хранения и меры предосторожности при применении препарата;

 

- перечень активных фармацевтических субстанций, ингредиентов и других материалов с точным наименованием и указанием марки, сорта в соответствии с принятой спецификацией (нормативным документом), с указанием их кодов и всех ингредиентов, которые могут преобразовываться в ходе технологического процесса. При этом регламентированные требования спецификаций (нормативных документов) приводятся обязательно;

 

- установленный выход готовой продукции с указанием допустимых пределов, подтвержденных соответствующими расчетами, согласованными при разработке технологического регламента с экспертной организацией, а также выход на отдельных стадиях производства.

 

Данные сведения должны подтверждаться в разделах "Характеристика полупродуктов, исходных и упаковочных материалов" и "Материальный баланс".

 

С.17 Раздел "Характеристика полупродуктов, исходных и упаковочных материалов" должен содержать:

 

- наименование (в алфавитном порядке) и массу (или другой количественный параметр) каждого ингредиента на каждую дозированную форму;

 

- полный перечень компонентов с указанием их наименований или кодов и специфических требований, отражающих показатели качества со ссылками на соответствующие нормативные документы;

 

- описание упаковочно-укупорочных материалов, в том числе образцов или копий всех упаковочных и других видов материалов для маркирования, датированных и подписанных лицом, ответственным за их утверждение.

 

С.18 Раздел "Аппаратурная схема производства и спецификация оборудования" должен содержать подробное изложение основного технологического и вспомогательного оборудования, которое может оказывать существенное влияние на качество продукции.

 

Наименования оборудования и приборов приводятся в соответствии с действующими нормативными документами, техническим паспортом и спецификацией поставщика (изготовителя).

 

Характеристика оборудования должна содержать информацию о материале рабочей зоны оборудования, контактирующей с продуктом в процессе работы, и средствах измерения (датчиках), поверхности которых непосредственно контактируют с продуктом. Соответствие оборудования установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия либо декларацией соответствия (протоколами испытаний, аттестаций и пр.).

 

С.19 Раздел "Изложение технологического процесса" помимо точного изложения порядка выполнения технологических операций должен содержать описание технологии и способов упаковки и маркирования.

 

В заключительной части раздела на каждой стадии производства указываются возможные отклонения от технологического процесса, приводящие к браку или возникновению аварийных ситуаций, а также меры их предупреждения.

 

С.20 Раздел "Материальный баланс" должен содержать полную информацию о теоретическом значении выхода продукции на каждой стадии производства с указанием максимального и минимального показателей выхода, при превышении которых требуется проведение расследования в соответствии с порядком, установленным на предприятии.

 

С.21 В разделе "Контроль производства" содержится перечень важнейших контрольных точек производства, требующих соблюдения установленного технологического режима в целях обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции. Любое изменение контрольных точек следует оформлять как изменение регламента. Например, необходимо указывать предельное количество остаточного материала (сырья, полуфабриката от предыдущей серии), добавляемого к последующей серии, порядок их предварительной подготовки и контроль, а также сроки использования.

 

С.22 Раздел "Безопасная эксплуатация производства" должен содержать характеристики опасностей производства, исчерпывающий перечень сведений, подтверждающих безопасность готового продукта, сырья, полупродуктов и субстанций с указанием соответствующих нормативов, методы их контроля, а также заключение специализированных компетентных организаций о возможности обеспечения безопасных условий ведения всех технологических процессов.

 

Раздел должен содержать утвержденные методы и способы подготовки к работе помещений, оборудования и персонала, порядок получения разрешения на использование, а также наименования веществ и рецептуры для санитарной обработки.

 

С.23 В разделе "Перечень производственных инструкций" указываются обозначения (коды) и наименования инструкций, содержащих:

 

- данные о месте нахождения производства и основного оборудования;

 

- требования к подготовке основного оборудования (очистке, сборке, калибровке, поверке, стерилизации и другим операциям);

 

- подробное изложение стадий технологического процесса, в том числе требования к контролю материалов, предварительной обработке, последовательности внесения материалов, времени перемешивания, температуре и др.;

 

- описание всех видов внутрипроизводственного контроля с указанием допустимых пределов контроля и ответственных лиц;

 

- условия хранения нерасфасованной продукции, требования к упаковке, маркированию, специальные условия хранения (при необходимости);

 

- специальные меры предосторожности.

 

С.24 Не рекомендуется внесение изменений в обязательные разделы регламента без оформления и регистрации ведомости изменений или нового регламента, если таких существенных изменений более трех.

 

Приложение D

(справочное)