Показатели эффективности использования трудовых ресурсов

Деятельность предприятия (участка ВКХ) во многом обусловливается состоянием трудовых ресурсов и использованием рабочего времени. Анализ трудовых ресурсов должен быть направлен на анализ численного состава персонала, занятого как в основном производстве, так и во вспомогательном производстве по каждому виду регулируемой деятельности – форма 1- Т (труд) – см. таблицу 15.

 

Таблица 15. Исходные данные для расчета показателей эффективности трудовых ресурсов

	Показатели эффективности трудовых ресурсов	базовый период	отчетный период	прогнозный период
1.	численность персонала предприятия (всего работников), чел
2.	протяженность сети водопровода и канализации, км
3.	число руководителей, специалистов, служащих предприятия, чел
4.	численность персонала, прошедшего курсы повышения квалификации за последние 3-5 лет по отношению к отчетному периоду, чел.
5.	численность персонала, имеющего высшее техническое образование по специльности, чел.
6.	Фонд оплаты труда персонала, всего, млн. руб., в том числе:
6.1	фонд оплаты труда рабочих, млн. руб.
6.2	фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
6.2.1	число руководителей, специалистов, служащих предприятия, чел
6.2.2	средняя зарплата, тыс. руб.			5023,7

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИС МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

Для расчета показателей эффективности необходимо определить сумму управленческих затрат, которая состоит из ФОТ руководителей, специалистов и соответственно налоговых отчислений относимых на основную и дополнительную заработную плату.

	Показатели эффективности механизма управления	базовый период	отчетный период	прогнозный период
1.	общая сумма затрат на управление (ФОТ руководителей, специалистов, служащих; налоги с заработной платы),млн. руб.	7139,85	7822,83	8786,45
1.1	% налог (отчисление в фонд социальной защиты населения	1,35	1,35	1,35
1.2	% налог (от несчастных случаев)	1,009	1,009	1,009

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для выполнения производственной программы эксплуатирующая инженерную инфраструктуру организация должна располагать необходимой мощностью, характеризующейся количеством воды стандартного качества, которое предприятие я способно подать с необходимым напором в сутки. При анализе выполнения производственной программы необходимо проанализировать объем услуг, оказываемый отдельным группам потребителей; определить факторы, влияющие на его изменения, в частности, нормативы потребления услуг, структура потребителей, тарифы на оказываемые услуги, экономическая активность. Сопоставление этих показателей позволит сделать выводы о соответствии условий хозяйствования организации качественному обслуживанию населения.

Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется водопотреблением, рассчитанным на плановый период. Водопотребление населения определяется по нормам расхода воды в расчете на 1 жителя в сутки дифференцированно, в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, или по показаниям измерительных приборов. Дополнительно собирается и обобщается информация по абонентскому отделу. Устанавливаются принятые нормативы потребления для различных категорий обеспечения услугами ВКХ, численность потребителей с данным видом коммунальных услуг, общая численность населения, подключенного к сети водопровода и канализации. В таблице 16. представлены основные характеристики технического состояния систем водоснабжения.

Таблица 16. Исходные данные для расчета технического уровня эксплуатации систем водоснабжения

	Исходные данные	базовый период	отчетный период	прогнозный период
1.	производственная мощность водозаборных сооружений:
1.1	фактическая, тыс.м3/ сутки	9645,60	10029,06	10530,51
1.2	проектная, тыс. м3 / сутки.
2.	производственная мощность сооружений водоподготовки:
2.1	фактическая, тыс.м3/ сутки	10321,50	11032,20	11142,52
2.2	проектная, тыс. м3 / сутки.
3.	производственная мощность водопровода:
3.1	фактическая, тыс.м3/ сутки	9639,84	10023,06	10524,21
3.2	проектная, тыс. м3 / сутки.
4.	кол-во потребляемой энергии на оказание услуг водоснабжения, всего, тыс. кВт-час	13533,95	13786,12	12528,89
4.1	на подъем воды, тыс. кВт / час	6751,97	6819,76	6207,29
4.2	на водоподготовку, тыс. кВт/ час	516,08	551,61	482,94
4.3	на транспортировку воды, тыс. кВт/час	6265,90	6414,76	5838,66
5.	количество аварий в сетях водоснабжения, кол-во единиц в год			34,93
6.	количество аварий на сетях водопровода с превышением сроков отключения потребителей, единиц в год
7.	общая протяженность сети водопровода, км			386,5
8.	протяженность реконструируемых и построенных за рассматриваемый период инженерных сетей водопровода, км			11,5