Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2012 г. и 2013 г.

Отчет

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «УХТАВОДОКАНАЛ»

За 12 месяцев 2013 года

Общие сведения о предприятии

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» создано на базе муниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года).

Предметом основной деятельности предприятия является предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям и эксплуатация внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МОГО «Ухта».

Кроме основного вида деятельности предприятие выполняет следующие виды работ:

· Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей

· Строительство систем водоснабжения и водоотведения, производственных зданий и сооружений

· Разработка проектно-сметной документации

· Оказание услуг сторонним организациям по ремонту, содержанию, эксплуатации сетей и сооружений

· Оказание автотранспортных услуг

· Установка и поверка приборов учета воды

 

 

бсч

 

 

1. Выполнение производственной программа в сфере холодного водоснабжения за 12 месяцев 2013 года

Таблица №1

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования	% выполнения
Объем в расчете на год (план 2013 г.)	Факт 2013 г.
	Объем выработки (подъем) воды, в том числе:	м³	11 282 975	13 167 507	116,7
1.1	- из поверхностных источников	м³	2 482 252	3 396 634	136,84
1.2	- из подземных источников	м³	8 800 723	9 770 873	111,02
	Объем воды, используемой на собственные нужды	м³	804 690	985 959	122,53
	то же (в % от подъема воды)	%
	Принято воды со стороны от других организаций	м³
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м³			106,86
	Объем отпуска в сеть	м³	1 0478 285	12 181 548	116,26
	Объем потерь	м³	1 772 705	2 498 952	140,97
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	м³	8 705 580	9 682 596	111,22
9.1.	Межцеховой оборот (в том числе:)	м³
9.2.	Реализация сторонним потребителям	м³	8 705 580	9 682 568	111,22
9.2.1	- населению	м³	4 989 110	5 446 775	109,17
9.2.2	- бюджетным потребителям	м³	863 570	934 488	108,21
9.2.3	- прочим потребителям	м³	2 852 900	3 301 332	115,72

Выполнение производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Таблица №2

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования	% выполнения
Объем в расчете на год (план 2013г.)	Факт 2013 г.
	Объем отведенных стоков	.м³	11 144 986	12 047 718	108,1
	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	м³	2 144 986	2 024 748	94,39
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	м³	8 221 215	8 525 417	103,7
	Неучтенный объем принятых стоков	м³	2 923 771	3 522 301	120,47
3.1.	- населению	м³	6 180 030	6 609 249	106,95
3.2.	- бюджетным потребителям	м³	902 600	957 621	106,10
3.3.	- прочим потребителям	м³	747 163	958 547	128,29
3.4.	-хозяйственные нужды предприятия	м³
	Передано сточных вод другим организациям:	м³	9 000 000	10 022 970	111,37
4.1	ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"	м³	9 000 000	10 022 970	111,37

Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2012 г. и 2013 г.

Подъем Таблица №3

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения
	Плановые показатели	м.куб.	15 798 000	11 282 975	(4 515 025) 71,42 %
	Фактические данные	м.куб.	13 697 571	13 167 507	(530 064) 96,13 %
	Отклонения (+;-)	м.куб.	(2 100 429)	1 884 532
		%	86,7	116,70

 

Подъем воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизился и составляет 96,13 % от объема прошедшего периода.

Собственные нужды Таблица №4

№	Наименование	Ед.изм.	2012г.	2013 г.	Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения
	Плановые показатели	м.куб.	1338 720	804 690	(534 030) 60,11 %
	Фактические данные	м.куб.	1 087 131	985 959	(101 172) 90,69 %
	Отклонения (+;-)	м.куб.	(251 289)	181 269
		%	81,21	122,53

 

Объем воды на собственные нужды за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизился и составляет 90,69 % от объема прошедшего периода.

Потери (без собственных нужд) Таблица №5

№	Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения
	Плановые показатели	м.куб.	4 554 140	1 772 705	(2 781 435) 38,93 %
	Фактические данные.	м.куб.	3 248 290	2 498 952	(749 338) 76,93 %
	Отклонения (+;-)	м.куб.	(1 305 850)	726 247
		%	71,33	140,97

 

Объем потерь воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом значительно снизился и составляет 76,93 % от объема прошедшего периода.

Реализация водоснабжение Таблица №6

№	Наименование	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения
	Плановые показатели	м.куб.	9 905 140	8 705 580	(1 199 560) 87,89 %
	Фактические данные	м.куб.	9 362 150	9 682 596	320 446 103,42 %
	Отклонения (+;-)	м.куб.	(542 990)	977 016
		%	94,52	111,22

 

Объем реализации воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился и составляет 103,42 % от объема прошедшего периода.

Реализация водоотведения Таблица №7

№	Наименование	Ед.изм.	2012 г.	2013 г.	Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения
	Плановые показатели	м.куб.	8 415 800		(586 010) 93,04 %
	Фактические данные	м.куб.	8 221 215	8 525 417	304 202 103,7 %
	Отклонения (+;-)	м.куб.	(194 585)	688 391
		%	97,69	108,88

 

Объем реализации водоотведения за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился и составляет 103,7 % от объема прошедшего периода.