Ответственность и полномочия

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СТ ЮМ 30-03

«ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)»

Введена в действие Приказом руководителя «uCoz» от №

Дата введения –

 

 

Москва 2011

Содержание

1.Назначение и область применения …………………………………….3

2.Нормативные ссылки……………………………………………………3

3. Термины, сокращения и условные обозначения………………………3

3.1.Применяемые сокращения…………………………………………….3

3.2. Термины и определения, использующиеся в настоящей ДП……… 4

3.3. Условные обозначения ……………………………………………. 4

4. Ответственность и полномочия………………………………………..5

5.Порядок проведения внутренних аудитов……………………………..5

5.1. Планирование аудита…………………………………………………5

5.2. Проведение внутреннего аудита……………………………………. 8

5.3. Классификация несоответствий…………………………………….11

5.4. Ведение записей и составление отчета……………………………..11

5.4.1.Записи, связанные с отдельными аудитами………………………11

5.4.2.Результаты анализа программ аудита……………………………. 11

5.4.3 Записи о персонале, привлекаемом к аудиту……………………...12

6.Хранение, внесение изменений, рассылка…………………...………..12

7. Требования к аудиторам……………………………………………….12

ПРИЛОЖЕНИЕ

Чек-лист……………………………………………………………………14

Лист несоответствий……………………………………………………...15

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура устанавливает ответственность и требования, связанные с планированием и проведением аудитов, ведение записей и составлением отчетов о результатах проведения внутренних аудитов СМК в компании «uCoz».

Требования данной процедуры распространяются на Службу управления качеством, ведущего аудитора, экспертов по аудиторским проверкам, а также на всех должностных лиц компании «uCoz», принимающих участие во внутренних аудита СМК.

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

− ГОСТ Р ИСО 9000–2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

− ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

− ГОСТ Р ИСО 19011–2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

-РК ЮМ-01 - Руководство по качеству ООО "Юкоз Медиа"

-СТ ЮМ 30-06 "КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ"

-СТ ЮМ 30-07 "ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСВТИЯ"

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1.Применяемые сокращения:

ДП – документированная процедура

СМК – система менеджмента качества

О - Ответственный. Для каждой работы обязательно должен быть указан один и только один ответственный.

И - Исполнители. Их может быть несколько, а может быть так, что сам ответственный является и исполнителем.

У - Утверждающий. Тот человек, который утверждает некоторый документ (если данная работа связана с созданием документа). Он может быть только один.

3.2. Термины и определения, использующиеся в настоящей ДП:

В настоящем документе используются термины по ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2003, а также следующие термины:

плановые проверки: проверки, которые проводятся согласно утвержденным графикам.

внеочередные проверки: проверки вне графиков по инициативе руководства.

Чек-лист: вопросник для проведения аудита

Листы несоответствий: форма регистрации свидетельств аудита

 

3.3. Условные обозначения:

Действие

 

Условие принятия решения

 

Документ

 

Организационная единица

 

Разветвление/объединение операций процесса

 

Связь

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

	Руководитель организации	Представитель руководства по качеству	Служба управления качеством	Руководитель аудиторской группы	Эксперты по внутренним проверкам
Планирование внутренних аудитов и составление плана - графика проведения внутренних аудитов			О, И
Утверждение плана - графика проведения внутренних Аудитов	У
Рассылка плана - графика по подразделениям			О, И
Назначение группы аудиторов		О, И
Составление плана проведения аудита				О, И
Составление вопросника				О,И	И
Проведение аудита				О, И	И
Составление отчета по аудиту				О, И	И
Утверждение отчета		У
Составление и плана корректирующих мероприятий			О, И
Утверждение плана корректирующих мероприятий		У
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий				И	И
Составление отчета о результатах корректирующих мероприятий			О, И
Утверждение отчета о результатах корректирующих мероприятий		У
Анализ результатов внутренних аудитов	И