Оприходование товара от поставщика БОНУС.

ü В случае заведения бонусных накладных мы будем пользоваться пунктом меню «Журналы» - «Товароведение» - «Приходные накладные».

ü Поставщик Бонус – это единственный поставщик, для которого будет открыта возможность заведения накладной без заказа.

ü В Журнале приходных накладных добавляем новый документ, через пиктограмму «Добавить» на панели инструментов или нажатием клавиши «Insert» на клавиатуре.

ü В открывшейся приходной накладной заполняем шапку документа, в табличную часть добавляем товар через пиктограмму «Добавить» из справочника номенклатуры.

ü Проставляем количество, сверяем сумму, сохраняем документ через клавишу ОК.

Исправления в первичной документации.

ü На исправление ошибок в накладных будут даваться сутки.

ü Для того чтобы внести изменения в накладную встаем на документ, щелкаем правой кнопкой мышки, в открывшемся списке нажимаем «Отмена проведения» и только после этого заходим в документ и вносим необходимые изменения.

ü После исправления документа нажимаем ОК.

ü Документ будет перепроведен.

Прием электронных накладных

ü Для получения накладных от других структурных подразделений Компании (РЦ, КД, Производство-1 и т.д.) будет использоваться Журнал приходных накладных.

ü На дополнительной панели инструментов нажимаем значок голубого цвета «Документы отгрузки» после чего на экране вы увидите расходные накладные, по которым отгружался товар.

ü Что бы преобразовать расходную накладную в приходную необходимо дважды щелкнуть по ней мышкой или нажать кнопку «Выбрать».

ü В шапке приходной накладной заполняем строки Склад, Приемщик, Номер и дату документа.

ü В табличной части никакие изменения не вносим, проводим документ полностью, даже если были какие-либо исправления.

Претензия на склад

ü Претензия на склад формируется только на основании приходной накладной со Склада КД или РЦ.

ü На основании одной накладной можно создать не более двух претензий.

ü Для того что бы создать претензию необходимо открыть «журнал приходных накладных», встать на накладную правой кнопкой мышки из открывшегося списка выбрать «на основании» - «претензия на склад» после чего откроется новый документ.

ü Шапку документа заполняем по аналогии с претензией в формате Excel:

1. Брутто вес по накладной

2. Автомобиль Гос.№

3. Водитель ФИО

4. Время убытия автомобиля

ü В таблично части документа оставляем только те позиции, по которым есть разногласия (недовоз, перегруз, брак).

ü Если пришел товар не по накладной, добавляем строку в табличную часть документа, из справочника номенклатуры выбираем товар.

ü Столбцы для заполнения магазином – вес нетто/брутто и недогруз перегруз/количество отклонение брак.

ü Колонка количество в ТТН заполняется из накладной автоматически, изменению не подлежит.

Рассмотрим три варианта претензий:

ü Претензия по браку. В этом случае вес нетто должен совпадать с количеством в ТТН. Количество брака указываем в нижней части строки.

ü Претензия по недовозу. В этом случае вес нетто должен отличаться от количества в ТТН на количество недовоза. Недостающее количество указываем в верхней части строки со знаком «-». Важно! Если какой-либо товар отсутствует полностью, вес нетто проставляем 0,001.

ü Претензия по перегрузу. В этом случае вес нетто должен отличаться от количества в ТТН на количество перегруза. Превышающее количество указываем в верхней части строки со знаком «+».

ü После проведения документа, претензия с обменом уходит в офис. После рассмотрения, данные изменения будут появляться в базе магазина в виде расходной накладной или в виде документа отгрузки.

ü Дополнительно посылаем фотографии подтверждающие претензию.

ü Претензию можно открыть через журнал претензий, где вы увидите результаты рассмотрения офисом.