по проведению корректирующих (предупреждающих) действий

Сроки выполнения: до «20» ноября 2015г.

№ п/п	Содержание потенциального или существующего несоответствия	Мероприятия по устранению/предупреждению несоответствия (КД и ПД, коррекция)	Плановые сроки выполнения	Ответственный за выполнение (ФИО)	Контроль проведения мероприятий (дата)	Отметка о результативности	ФИО, подпись ответственного за контроль

46/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	Таблица 1, п.1. Область аккредитации оформлена со следующими замечаниями:
1.1	TP ТС 004/2011. П.п.1. п. 2.1.9.1 - не корректно указана продукция: "трубки телевизионные" уже не производят и п. 2.1.10.1 " машины швейные типа "Зигзаг" тоже уже не производят и также не производят п. 2.13.2,2.13.3	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.2	TP ТС 004/2011 П.п.2. Не распространяется TP ТС на следующие пункты: 2.1.1.11, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.12.20, 2.1.12.21, 2.1.16.1, 2.1.16.2, 2.10.12, 2.11.2, 2.11.3, 2.14.6, 2.14.8, 2.14.10, 2.14.14, 2.14.22	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015		17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.3	П.п.3. п. 2.1.8.4 "и другой спортивный инвентарь" - к спортивному инвентарю относятся: мячи, канаты, маты и т.д., не правильно указана продукция	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.4	TP ТС 004/2011 П.п.4. Не корректно указан код ТНВЭД 8537000000, так как 8537200000 - относится к продукции более 1000 В в следующих пунктах: 2.1.11.4, 2.9.3, 2.8.2, 2.8.1	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.5	TP ТС 004/2011 П.п.5. Пункты, где указан ТН ВЭД свыше 1000В "8535": 2.1.11.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.6	TP ТС 004/2011 П.п.6. п. 2.1.15.3 - продукция относиться к TP ТС 018/2011	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.7	TP ТС 004/2011 П.п.7. п. 2.1.16.7 - столбец 3 "из группы 85" - группа ТНВЭД состоит из 4 цифр, а не из 2 и п. 2.14.1 -запись "из группы 84, 85, 90 - это не допустимо.	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.8	TP ТС 004/2011 П.п.8. п. 2.14.1 конкретно не указана продукция. в следствии этого не возможно провести идентификацию продукции к стандартам	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.9	TP ТС 004/2011 П.п.9. п. 2.14.3 на "составные части" TP ТС не распространяется TP ТС 020/2011	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.10	TP ТС 004/2011 п.п.10. п. 3.4 в столбце 5 надпись "лаба нужна" - не понятно 2. п. 3.20 указана продукция, которую не производят "автомат для продажи почтовых марок" 3. п.3.21 - конкретно не указана продукция, в следствии чего, невозможно провести идентификацию продукции.	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Мангушев М. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.11	TP ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" в области аккредитации не корректно указаны правила ЕЭК ООН в п. №№64, 70, 109. TP ТС 010/2011 "0 безопасности машин и оборудования" - необходимо актуализировать стандарты согласно Решения КТС №823 (с изменениями на 19.05.2015) по всей области аккредитации. Выборочно: В п. 1.47 неверно указан год в ГОСТ 17.2.2.05. Необходимо детализировать раздел 1.49. по конкретным объектам.	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Корчагин П. А. Ревякин В. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.12	п. 1.1. Дизель и дизель-генераторы. Согласно Приложения 3 TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудование" под действие данного регламента попадают только дизель-генераторы. В графах 5, 6 указаны стандарты, которые не включены в утвержденный перечень стандартов TP ТС 010/2011 "БМиО" (с изменение на 19.05.2015), например, ГОСТ 10150-88, ГОСТ Р 55231-2012, ГОСТ Р 55230-2012, ГОСТ Р 53175-2008, ГОСТ Р 55760-2013, ГОСТ 31966-2012, ГОСТ 31967-2012, ГОСТ 24028-2013, ГОСТ Р 53175-2008, ГОСТ Р 53638-2009. Кроме того, стандарт ГОСТ Р 53175-2008 распространяется на установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, а согласно Приложению 3 TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудование" под действие данного регламента попадают только дизель-генераторы, п. 1.21. Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом): ГОСТ Р 53463-2009 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31541-2012; ГОСТ 12.2.017.1-89 с 01.03.2013 заменен на ГОСТ 31542-2012; ГОСТ 12.2.017.2-89 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31541-2012; ГОСТ Р 52915-2008 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31542-2012; ГОСТ Р 53010-2008 с 01.03.2013 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31733-2012 и т.д. п. 1.34 Круги алмазные шлифовальные: ГОСТ Р 53001-2008 с 01.01.2015 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 32406-2013 п. 1.35 Круги алмазные отрезные: ГОСТ Р 53001-2008 с 01.01.2015 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 32406-2013; ГОСТ 16115-88 и ГОСТ 10110-87 согласно Решения КТС №823 (с изменения на 19.05.20015) не включены в перечень стандартов. п. 1.46 Оборудование гаражное: ГОСТ Р 51151- 98 с 01.01.2014 заменен на межгосударственный стандарт ГОСТ 31489-2012 и т.д. Актуализация необходима по всей области аккредитации.	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Мудряк В. Д. Ревякин В. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1.13	TP ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" п. 4.8. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее: идентификация объекта подтверждения соответствия указана не в соответствии с п. 2 TP ТС 032/2013. Такого понятия как оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее данным регламентом не предусмотрено (в отличие от TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"). Основными идентификационными признаками данного оборудования являются: максимально допустимое рабочее давление, объем или номинальный диаметр согласно п. 2 TP ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".	Провести актуализацию области аккредитации	до 17.11.2015	Мудряк В. Д. Корчагин П. А.	17.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
5/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	14. РК заявлено как информационно-справочный материал, что не соответствует п. 14 Критериев;	Удалить эту фразу из РК	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
6/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	14.1. не в полном объеме установлена область применения СМК;	Прописать область применения СМК	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
7/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	14.3. представленные требования к внутренней организации деятельности органа по сертификации противоречивы, а именно в Положении об ОС (п. 8, приложение А) и РК (п. 6.2) представлены несоответствующие друг другу организационные структуры:	Привести к единообразию оргструктуру ОС во всех источниках	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
8/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	а) при определении лиц, несущих ответственность за основные направления системы менеджмента качества, представлены должностные лица, отсутствующие в организационной структуре, а именно заместитель руководителя ОС (п. 8.2.7, п. 19 РК), руководитель группы оценки соответствия (п. 9.4 РК), руководители направлений (п. 14, п. 19, п. 21.3), руководитель группы инспекционной проверки (п. 5.7.2.7 И СМК - 06 -2015) и т. д.;	Доработать ДИ. Исключить лица не фигурирующие в оргструктуре ОС	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
9/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	б) не представлены права и обязанности структурного подразделения юридического лица (его работников), выполняющего (выполняющих) работы по сертификации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов, а именно с подразделениями ООО «Группа Промышленной Безопасности»;	Прописать права и обязанности структурного подразделения юридического лица (его работников), выполняющего (выполняющих) работы по сертификации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов, а именно с подразделениями ООО «Группа Промышленной Безопасности»	20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14.4. не в полном объеме представлена система обеспечения независимости и беспристрастности органа по сертификации при осуществлении деятельности, а именно не установлены требования, предусматривающие:
10/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	в) обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия, а также механизмы обеспечения беспристрастности;	Полностью пересмотреть процедуру обеспечения беспристрастности. В ДИ работников ОС включить обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений при проведении работ по подтверждению соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
11/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	ж) установление требований к работникам органа по сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;	Полностью пересмотреть процедуру обеспечения беспристрастности. В ДИ работников ОС включить обязанность сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14.5. не представлены правила, обеспечивающие соблюдение требований в отношении органа по сертификации, юридического лица, в состав которого входит орган по сертификации, устанавливающих, что указанные лица не должны:
12/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	а) быть проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем, в том числе потребителем продукции (работ, услуг), подлежащих оценке (подтверждению) соответствия в соответствии с областью аккредитации ОС.	ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
13/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	б) предлагать или предоставлять консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации;	ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	в) предлагать или предоставлять консультационные услуги по системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на проведение работ по сертификации в случаях, когда схема сертификации требует оценки системы менеджмента;	Установить и прописать в СМК ОС политику и правила, обеспечивающие недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия, оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
15/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	14.6. не представлена политика и правила, обеспечивающие недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия, оказываемым органом по сертификации в соответствии с его областью аккредитации;	Прописать правила размещения и актуализации информации на сайте ОС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
16/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	14.9. отсутствуют правила размещения и актуализации информации на сайте органа по сертификации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";	ДИ сотрудников ОС доработать в соответствии с Критериями п.п 14.5	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14.11. при описании правил выполнения работ по сертификации, не корректно представлены или вовсе не представлены:
17/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	б) правила подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе правила выбора схемы сертификации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
18/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	г) представленные правила проведения анализа результатов работ по сертификации противоречат требованиям п. 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
19/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	д) правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации противоречат требованиям п. 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 9 Критериев (руководитель ОС не удовлетворяет требованиям п. 9 Критериев);	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
20/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	е) правила проведения аудита системы менеджмента заявителя (в случае если это предусмотрено схемой сертификации);	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
21/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	ж) правила предоставления заявителю результатов работ по подтверждению соответствия;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
22/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	з) правила проведения ИК;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
23/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	к) правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия и других средств подтверждения прохождения сертификации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
24/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	л) правила уведомления заявителей на проведение работ по подтверждению соответствия о внесении изменений в схемы сертификации, оказывающих влияние на соответствие объектов подтверждения соответствия установленным требованиям, а также правила устранения несоответствий;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14.12. отсутствуют правила, направленные на обеспечение выполнения заявителями на проведение работ по подтверждению соответствия следующих условий:
25/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	а) выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ по сертификации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
26/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	б) принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
27/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	в) предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
28/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	г) выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
29/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	д) регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению соответствия и касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, и предоставления их органу по сертификации по его запросу; принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения 20.11.2015 соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, документирование предпринятых действий;	Полностью пересмотреть процедуру регистрации жалоб и процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
30/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	е) информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации;	Пересмотреть полностью процедуру подтверждения соответствия	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
14.13. отсутствуют правила разработки, внедрения и поддержания системы управления компетентностью работников органа по сертификации, участвующих в работах по подтверждению соответствия, содержащих в том числе:
31/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	а) критерии компетентности персонала для выполнения каждой функции;	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
32/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	б) правила определения потребности в обучении работников органа по сертификации;	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
33/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	в) правила определения наличия у работников органа по сертификации необходимой компетентности в рамках должностных обязанностей и их ответственности;	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
34/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	г) правила уполномочивания персонала для осуществления отдельных функций;	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
35/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	д) правила привлечения стажеров к выполнению работ по подтверждению соответствия;	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
36/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	е) правила осуществления контроля за выполнением работниками органа по сертификации возложенных обязанностей. ДИ не представлены.	Разработать новую документированную процедуру «Управление компетентностью работников Органа по сертификации»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
37/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	Таблица 1 п.4. Копия договора об оказании услуг, копия оферты сайта, копия счета-фактуры не представлены. В СМК не указаны требования к сайту в соответствии с п. 14.9 Критериев.	Определить требования к сайту в соответствии с п.14.9 Критериев. Сформировать папку, включающую в себя договор об оказании услуг, оферту сайта, счет-фактуру.	До 19.11.2015	Ульянова А. Ю.	19.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
38/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	- Копачева Анна Сергеевна: Не представлен диплом об образовании (имеется только Договор об оказании платных образовательных услуг № 09-000214 от 20.07.2009 г. по специальности «Связи с общественностью»)	В связи с изменением оргструктуры вывести из штата ОС	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
39/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	- Мангушев Марат Ахметшанович: 1) Трудовой договор № 2 от 02.02.2015 г. (Согласно трудовому договору работает техническим директором в администрации. Других данных не представлено); Не подтвержден трудовой стаж в области оценки соответствия	Ввести по совмещению в штат ОС экспертом по подтверждению соответствия.	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
40/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	- Ульянова Анастасия Юрьевна: Высшее образование не соответствует заявленной области аккредитации, необходимо представить документ о профпереподготовке свыше 250 часов.	Дождаться окончания обучения.	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
41/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	2) Представлено соглашение о сотрудничестве б/н и без даты (в формате Word, без подписи), заключенное с Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии испытаний в Ростовской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME22 от 20.07.2015 г.);	Сформировать дела по ИЛ содержащие оригинал договора, копию (скан-копию) аттестата аккредитации, копию (скан-копию) области аккредитации)	До 18.11.2015	Ульянова А. Ю.	18.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
42/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	4) Договор о проведении испытаний продукции № 24-д/14-а от 18.06.2015 г., заключенный с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Международная промышленная академия» (аттестат аккредитации не представлен)	Сформировать дела по ИЛ содержащие оригинал договора, копию (скан-копию) аттестата аккредитации, копию (скан-копию) области аккредитации)	До 18.11.2015	Ульянова А. Ю.	18.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
1/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	На сайте ООО «ГПБ» www.gpbexpert.ru приведена информация об услугах организации, оказываемых прочими подразделениями (Услуги в области СОУТ, услуги лаборатории неразрушающего контроля, услуги по проведению экспертиз промышленной безопасности и т.д.), в т.ч. с местами осуществления этих видов деятельности и контактными данными подразделений, что может ввести в заблуждение потенциальных заказчиков услуг по подтверждению соответствия. Рекомендуется более четко разделить разделы сайта по видам оказываемых ООО «ГПБ» услуг либо вывести сайт органа по сертификации на отдельный домен и выделить на нем отдельный адрес электронной почты и отдельный номер телефона/факса для взаимодействия с заявителем по вопросам подтверждения соответствия.	Рекомендуется более четко разделить разделы сайта по видам оказываемых ООО «ГПБ» услуг либо вывести сайт органа по сертификации на отдельный домен и выделить на нем отдельный адрес электронной почты и отдельный номер телефона/факса для взаимодействия с заявителем по вопросам подтверждения соответствия с оповещением Росаккредитации об изменениях.	До 19.11.2015	Ульянова А. Ю.	19.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
3/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	Отсутствует возможности пролонгации договора аренды по адресу Багратионовский пр-д, 11	Заключить новый договор аренды. Провести замену фактического адреса ОС с оповещением Росаккредитации об изменениях.	До 19.11.2015	Тишкин Д. Г.	19.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
2/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	Оргструктура ОС не включает в себя должность Заместителя руководителя ОС, который бы мог исполнять функции Руководителя ОС в его отсутствие или в случаях возникновения конфликта интересов Руководителя ОС и одного из экспертов	Ввести в штат ОС ООО «ГПБ» на должность Заместителя руководителя ОС Андросову Анастасию Артемовну. По приказу назначить ответственным за ведение делопроизводства, НПТД и архив. В соответствии с договором № 2015-11-63104-MED-PST об образовании на обучении по дополнительным профессиональным образовательным программам от 10.08.2015г. между ООО «ГПБ» и ООО «ПромСтандарт» завершить обучение.	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю. Андросова А. А.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
43/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	Для оптимизации процесса подтверждения соответствия принять в штат ОС эксперта по подтверждению соответствия на ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Корчагину Павлу Александровичу добавить в область аккредитации TP ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Пройти повышение квалификации по данному ТР ТС	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю. Корчагин П. А.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
4/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015.	В соответствии с новой редакцией СМК в структуре ОС введена новая должность менеджера по качеству, которая является вакантной. До момента ее занятия отдельным специалистом рекомендуется назначить на эту должность одного из сотрудников ОС по внутреннему совмещению	До момента занятия должности менеджера по качеству ОС отдельным специалистом рекомендуется назначить на эту должность одного из сотрудников ОС по внутреннему совмещению	До 19.11.2015	Ульянова А. Ю.	19.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
44/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	Для оптимизации процесса подтверждения соответствия принять в штат ОС эксперта по подтверждению соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»	Ввести в штат ОС ООО «ГПБ» Мангушева Марата Ахметшановича в должности эксперта по подтверждению соответствия с областью аккредитации ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» по внутреннему совмещению. Дождаться завершения переподготовки в соответствии с договором № 2015-11-63104-MED-PST об образовании на обучении по дополнительным профессиональным образовательным программам от 10.08.2015г. между ООО «ГПБ» и ООО «ПромСтандарт».	До 20.11.2015	Ульянова А. Ю. Мангушев М. А.	20.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.
45/ВНЕПЛАНОВЫЙ/2015	В связи с увольнением сотрудника вывести из штата должность «технический специалист»	Вывести из штата ОС ООО «ГПБ» должность «технический специалист»	До 16.11.2015	Ульянова А. Ю.	16.11.2015	отлично	Ульянова А. Ю.

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель органа по сертификации _______________________ Корчагин П. А

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Менеджер по качеству ОС: _______________________ Ульянова А. Ю.

(подпись) (инициалы, фамилия)