Расчет производительности труда и среднемесячной заработной платы

В эксплуатационных локомотивных депо производительность труда определяется по формуле:

П_тр = ∑Pl_бр / Ч_ср.сп

где ∑Pl_бр – тоннокилометры брутто во всех видах движения в границах участков, обслуживаемых локомотивными бригадами. В курсовой работе эта величина принимается как сумма грузооборотов в грузовом и пассажирском движениях; Ч_ср.сп – среднесписочная численность работников по основным видам хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. В курсовой работе для расчета производительности труда принимается вся численность работников, приведенная в штатном расписании.

Среднемесячная заработная плата работников локомотивного депо рассчитывается по формуле:

З_ср.мес = ФОТ_год / (12*Ч_ср.сп)

Результаты расчетов ФОТ по каждой группе работников приводится в таблице №4.1.

Штатное расписание эксплуатационного локомотивного депо
Статья расходов	Профессия Должность	Списочная численность,чел.	Разряд	Часовая тарифная ставка,р.	Месячная заработная плата работника, р.	Годовой ФОТ, тыс.р.
Оплата по тарифу	Доплата за совмещение проф.	Доплата за работу в ноч.время	Доплата за работу в празд. Дни	Надбавка за класс квалификации	Премия	Надбавка за КР	Итого	Всего	В том числе по ст.*757
Прямые расходы
3101(грузовое)	Машинисты			143,49	23556,42	353,35	3133,00	904,57	4711,28	8244,75	8180,68	49084,05	772779,31	100797,30
Помощники машинистов			108,75	17853,29		2374,49	685,57	178,53	6248,65	5468,11	32917,38	492180,72	64197,49
Итого								81,81		64197,49		1264960,03	164994,79
3129(пасс.)	Машинисты			143,49	23556,42		3133,00	904,57	4711,28	9422,57	8345,57	50216,91	48810,84	6366,63
Помощники машинистов			108,75	17853,29		2374,49	685,57	178,53	7141,32	5646,64	33988,58	33036,90	4309,16
Итого												81847,74	10675,79
3303(ман.груз.)	Машинисты			115,55	18969,12	1707,22	2522,89	728,41	3793,82	5690,74	6682,44	40094,65	68802,42	8974,23
Помощники машинистов			87,60	14381,82		1912,78	552,26	143,82	4314,55	4261,04	25566,27	30679,52	4001,68
Итого												99481,95	12975,91
3312 (ман.пасс)	Машинисты			115,55	18969,12	1707,22	2522,89	728,41	3793,82	5690,74	6682,44	40094,65	7217,04	941,35
Помощники машинистов			87,60	14381,82		1912,78	552,26	143,82	4314,55	4261,04	25566,27	3374,75	440,18
Итого												10591,78	1381,54
Итого прямых специфических расходов												1456881,50	190028,02
Расходы общие для всех видов работ
*761	Бригадир			65,32	10724,37					3753,53	2895,58	17373,48	208,48
Оператор			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	137,38
Уборщик бытовых помещений			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	1099,05
Дежурный по дому отдыха лок.бригад			-	12600,00		1675,80	483,84		4410,00	3833,93	23003,57	1104,17
Уборщик служебных помещений			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	1099,05
Итого										0,00	0,00	3648,13	475,84
*768	Уборщик служебных помещений			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	824,29
Дворник			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	274,76
Оператор ЭВМ			98,18	12600,00					4410,00	3402,00	20412,00	489,89
Столяр, каменщик,плотник			58,53	9608,54					3362,99	2594,31	15565,84	560,37
Подсобные рабочие			43,05	7066,93					2473,42	1908,07	11448,42	824,29
Итого												2973,59	387,86
776 777	Водитель автомобиля 1-го класса (25%) 2-го класса (10%)			65,32	10724,37				2681,09	3753,53	3431,80	20590,80	494,18

Итого												494,18	64,46
Итого прямых и общих расходов												7115,90
Общехозяйственные расходы А.Без аппарата управления
*785	Оператор ЭВМ				12600,00					4410,00	3402,00	20412,00	3429,22
Техник (учет)				14040,00					4914,00	3790,80	22744,80	272,94
Дежурный по депо				19800,00					6930,00	5346,00	32076,00	1924,56
Нарядчик				18000,00					6300,00	4860,00	29160,00	1749,60
Психолог				19800,00					6930,00	5346,00	32076,00	769,82
Дежурный п-та подм. лок. Бригад				16200,00		2154,60	622,08		5670,00	4929,34	29576,02	354,91
Машинист-инструктор				27000,00					9450,00	7290,00	43740,00	1049,76
Итого											0,00	9550,81
Б. Расходы по содержанию аппарата управления
*830	Начальник депо				32400,00					11340,00	8748,00	52488,00	629,86
Зам. Начальника				27000,00					9450,00	7290,00	43740,00	1049,76
Экономист				21600,00					7560,00	5832,00	34992,00	419,90
Гл. бухгалтер				23400,00					8190,00	6318,00	37908,00	454,90
Инженер по нормированию				21600,00					7560,00	5832,00	34992,00	419,90
Начальник резерва				27000,00					9450,00	7290,00	43740,00	524,88
Остальные работники управленияя				14400,00					5040,00	3888,00	23328,00	3359,23
Итого												6858,43
Всего по депо												1480406,64	190956,18

Таблица 9 – План расходов по обычным видам деятельности (бюджет затрат)

Номер статей	Наименование статей и групп расходов	Затраты на оплату труда	Отчисления на социальные нужды	Материальные затраты	Амортизация	Прочие затраты	Всего расходов
Материалы	Топливо	Электроэнергия	Прочие
	Локомотивная тяга электровозная (электровозная) тяга
	Работа электровозов в грузовом движении	1100248,03	341076,8883		-					1456621,88
	Работа электровозов в пассажирском движении в дальнем следовании	71171,95	22063,30296		-					93476,15
	Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении	86506,04	26816,87232							141981,83
	Работа тепловозов на маневрах в пассажирском движении	9210,25	2855,176792							13900,69
	Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении									230384,00
	Амортизация электровозов, работающих в пассажирском движении									19688,00
	Амортизация маневровых тепловозов
	Обспечение электроэнергией на тягу для работы электровозов в грузовом движении									27658877071,00
	Обспечение электроэнергией на тягу для работы электровозов в дальнем следованиии									1909707844,54
	Итого прямых расходов	1267136,26	392812,2404							29570540968,09
	Общепроизводственные расходы
*757	Затраты по опате труда производственного персонала за непроработанное время	190998,60	59209,56607							250208,17
*758	Скидка со стоимости форменной одежды производственному персоналу	2997,59								2997,59
*760	Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	-	38252,23929						161646,5596	199898,80
*761	Охрана труда и производственная санитария	3172,29	983,4092962	17713,026	3542,6052	1771,3026	3542,6052			30725,24
*762	Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления	-							14643,23	14643,23
*768	Обслуживание и текущий ремонт	2585,73								266585,73
*771	Амортизация основных средств производственного назначения	-						20606,4		20606,4
*776, 777	Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автомобильных прицепов	429,72	133,2134914			-		-	-	662,93
	Итого общепроизводственных расходов	200183,93	98578,42815	89733,026	51582,6052	49771,3026	51582,6052	20606,4	224289,79	786328,09
	Общехозяйственные расходы	16416,39	5089,080092	4924,916218	2872,867794	2872,867794	2872,867794		2872,867794	37921,85
	Итого расходов	1483736,58	496479,7487				54455,47299	270678,4	227162,65	29571365218,03