Технико- экономическое обоснование проекта

Исходные данные для расчета:

Таблица 1–Простои и трудозатраты до модернизации:

№№	Наименование	Простой линии	Трудозатраты	Расходные материалы	затраты на подрядные организации
	Плановый простой для проведения текущего ремонта главного электропривода	96 ч.	312 чел./ч. + 16 ч. РСС
	Стоимость капитального ремонта асинхронной машины
	Итоговые данные	96 ч.	312 ч.+16 ч.	2 кг.

 

Таблица 2–Сведения по заработной плате:

№	Наименование	В час,руб.	% соц.налога (30) руб.	Вместе с соц.налогом
	Средняя заработная эл.монтера ЦРИТЭ 5 разряда		15,6
	Заработная плата РСС

 

Таблица 3– Стоимость расходных материалов:

№	Наименование	Цена, руб.
	1 кг. смазки	34,5
	1 кг смазки консистентной (Солидол)	32,5

 

Таблица 4–Простои и затраты после модернизации:

№	Наименование	Простой линии	Трудозатраты	Расходные материалы
	Текущее обслуживание после модернизации		16 чел./ч. +24ч. РСС	2кг. смазки консистентной
	Итоговые данные		16 чел./ч. + 24 чел./ч.	2кг. смазки консистентной

 

 

Таблица 5– Данные по производительности машины:

№	Наименование	Данные
	Производительность насоса подачи оборотной воды	800 м3/ч
	Стоимость м3 оборотной воды (средняя)	14 руб.
	Себестоимость м3 оборотной воды(средняя)	12,6 руб.

Таблица 6 – Данные по энергозатратам по линии:

№	Наименование	Данные
	Средняя производительность насоса в год.
	Средний расход энергии	160 кВт./ч.
	Стоимость 1 кВт/ч.	1,78 руб.

 

Таблица 7– Данные по производительности насоса за 2010г.,2011г. и энергозатратам насоса за данный период:

№	Наименование	Объем перекаченной воды	Энергозатраты кВт/ч.
	2010 г.
	2011 г.
	Экономия электроэнергии за 2011 г. от проведения организационно- технических мероприятий

 

Таблица 8– Данные по стоимости асинхронного двигателя

№№	Наименование	В рублях
	Стоимость асинхронной машины

 

Определение необходимого объема дополнительных капитальных вложений для модернизации электропривода насоса подачи оборотной воды:

1) стоимость модернизации с внедрением частотно-регулируемого привода (преобразователь частоты, асинхронный двигатель,датчик): 210000 + 397000+2750 =620750руб.

2) необходимый объем дополнительных капитальных вложений:

К = 420750 – 210000 = 210750 руб.

Расчет эффективности модернизации пошагово, т.е. последовательно год за годом по формуле:

Э_мод = ; (10.1)

где П₂₀₁₂ – выпуск продукции после модернизации в шт.;

Ц_эл.эн. – тариф на электроэнергию в руб. за кВт/ч.;

d_баз.эл. – удельная норма на расход эл.энергии до модернизации;

d_мод.эл. – удельная норма на расход эл.энергии после модернизации;

В – упущенная выгода в 2011 году из за простоев главного привода;

 

И_мод. – снижение эксплуатационных издержек после модернизации;

∆И_а – рост амортизационных платежей после реконструкции по сравнению с обычной заменой;

∆К – необходимый объем дополнительных капитальных вложений;

Е – коэффициент дисконта (дефлятор);

Определяется П – выпуск продукции после модернизации как:

П = П₂₀₁₁ + ∆П;[м³/ч] (10.2)

П = П₂₀₁₁ + ∆ П = 6600000 + 21075 = 6621075 м³/ч;

Определяется В – упущенная выгода как разница между В₂₀₁₁ и В₂₀₁₂ за счет снижения простоев:

В = П_р × (Ц₁-С) × (∆ простоев до и после модернизации); [руб. в год] (10.3)

где П_р – производительность линии в час;

Ц₁ – стоимость 1 м³/ч. обессоленной воды;

С – себестоимость 1 м³/ч. обессоленной воды;

В = 315800*(14 – 12,6) * (96-16) = 35280 руб. в год.

Рассчитывается И_мод – снижение эксплуатационных издержек:

И_мод. = Т_{до мод.} – Т_мод. + М_{до мод.} – М_мод. + Р;[руб.] (10.4)

где Т_{до мод.} – трудозатраты до модернизации;

Т_мод. – трудозатраты после модернизации;

М_{до мод.} – стоимость расходных материалов до модернизации;

М_мод. – стоимость расходных материалов на ремонт после модернизации;

 

Т_{до мод.} = 312 * 68 + 16*104 = 21216 + 1664 = 22880 руб.;

Т_мод.= 16* 68 + 24* 104 = 1088 + 2496 = 3584 руб.;

М_{до мод.} =2 * 34,5 = 69 руб;

М_мод. = 2 * 32,5 = 65 руб.;

Р – стоимость капитального ремонта асинхронной машины;

И_мод. = 22880– 3584+ 69 – 65 + 588126 = 607426 руб.

Рост амортизационных платежей после реконструкции по сравнению с обычной заменой рассчитывается из 10 летнего срока амортизации и величины К:

∆И = К/10; (10.5)

∆И = К/10=210750/10 = 21075;

Е принимаем за 10 % т.е. 0.1;

B_баз.эл. – удельная норма на 1 условную шину в 2011 г.

B_мод.эл. рассчитывается, исходя из предложения, что рост объема выпуска при неизменной доле постоянной составляющей приводит к снижению доли технологиечской составляющей и к снижению _{bмод.эл.}.

Э = Э₂₀₁₁ – Э₂₀₁₀; [кВт/ч ] (10.6)

∆Э = Э₂₀₁₁ – Э₂₀₁₀ =1320000 – 1280000 = 40000 кВт./ч.;

Для корректного расчета необходимо учесть величину эффекта от энергосберегающих мероприятий 2011 г.:

∆Э_кор. =∆ Э – Э_мер. ;[кВт] (10.7)

∆Э_кор. =∆ Э – Э_мер. = 104500 – 2409 = 102091 кВт;

 

Прирост передачи воды:

∆П = П₂₀₁₁ – П₂₀₁₀;[м³/ч] (10.8)

∆П = П₂₀₁₁ – П₂₀₁₀ = 6600000 – 6400000 = 200000м³/ч;

Определяется доля энергозатрат на передачу 1го дополнительной кубометра b:

∆B = ∆Э_кор./∆П; [кВт/ч ] (10.9)

∆B = ∆Э_кор./∆П = 3560/ 200000 = 0,08 кВт/ч;

Энергозатраты на выпуск дополнительного количества подачи воды Пм после модернизации равны произведению b и Пм:

∆B*∆П_м=0,08 * 21075 = 1686 кВт;

Удельная норма b₂₀₁₂ после модернизации рассчитывается по формуле:

B_мод. = b×П_м+ Э₂₀₁₁/ П+П₂₀₁₁; [кВт на 1 м³/ч] (10.10)

B_мод. = b*П_м+ Э₂₀₁₁/ П+П₂₀₁₁=(1686+1320000)/(21075+6600000) = 0,19 кВт на 1 м³/ч.

Эффект от снижении удельной нормы эл.энергии составит:

П₂₀₁₂ * _Цэл.эн.(b_баз.эл. – b_мод.эл.) = 6621075 * 1,78(0,35 – 0,19)= 1885682 руб.

Эффективность от вложений в модернизацию за 1-ый год:

Э_ф.1год= (1915682-615626)/ 1,1 = -31860,5;

Э_ф.2год. =(1915682-307818)/ 1,1 =215889,28;

 

Таким образом на 2м году инвестиции дадут положительный баланс, т.е. окупаемость проекта модернизации составит чуть более 1-го года.