Расходы областного бюджета за 2014 год

Млн. тенге

РАСХОДЫ	Исполнение за 2013г.	План на 2014 год	Исполнение за 2014г.	% исп.	Изменение в сравнении с 2013 годом, (млн.т.)
97 892,7	117 555,5	117 264,2	99,8	+19 371,5
Государственные услуги общего характера	1364,4	1302,5	1298,2	99,7	-66,2
Оборона	138,2	128,8	123,6	96,0	-14,6
Общественный порядок и безопасность	3874,3	5122,1	5120,1	100,0	+1245,8
Образование	10177,6	11681,2	11681,1	100,0	+1503,5
Здравоохранение	23218,0	25636,7	25635,6	100,0	+2417,6
Социальная помощь и социальное обеспечение	3579,0	3639,1	3636,9	99,9	+57,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	15557,1	17579,0	17575,6	100,0	+2018,5
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	3721,3	3993,0	3991,3	100,0	+270,0
Сельское, водное, лесное хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения	6062,0	6348,2	6346,7	100,0	+284,7
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	96,8	993,0	992,8	100,0	+896,0
Транспорт и коммуникации	2979,2	8767,9	8758,0	99,9	+5778,8
Прочие	5660,5	6685,5	6425,8	96,1	+765,3
Обслуживание долга	1,7	1,9	1,9	100,0	+0,2
Трансферты	20969,5	23224,3	23224,3	100,0	+2254,8
Погашение займов	492,5	2452,3	2452,3	100,0	+1959,8

Фактическое исполнение по функциональной классификации расходов областного бюджета сложилось следующим образом.

По государственным услугам общего характера расходы составили 1,3 млрд. тенге или 1,1% от общих расходов областного бюджета.

Расходы на общественный порядок и безопасность сложились на уровне 5,1 млрд. тенге (4,4%), в том числе капитальные расходы департамента внутренних дел области на 1085,9 млн. тенге, из них приобретение транспортных средств – 468,0 млн. тенге.

В сфере образования расходы по итогам 2014 года составили 11,7 млрд. тенге или 10,0 % к произведенным расходам областного бюджета.

На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на местном уровне направлено 4,0 млрд. тенге.

Затраты на дополнительное образование для детей и юношества по спорту на 1 января 2015 года составили 960,7 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования – 278,5 млн. тенге.

По строительству и реконструкцию объектов образования, в том числе путем перечисления целевых трансфертов нижестоящим бюджетам затраты областного бюджета составили 2,2 млрд. тенге.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 25,6 млрд. тенге, или на 21,9% от общих расходов областного бюджета.

В отчетном периоде расходы программы на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 10,1 млрд. тенге.

По бюджетной программе «Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения» исполнено 512,8 млн. тенге.

На оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения направлено 3,4 млрд. тенге.

Затраты на оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сложились в сумме 1,4 млрд. тенге, обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами – 243,4 млн. тенге, обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами – 158,7 млн. тенге, обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами – 112,5 млн. тенге.

По обеспечению лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне освоено 1,0 млрд. тенге.

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения за 2014 год составили 1,9 млрд. тенге, расходы по строительству и реконструкции объектов здравоохранения области - 4,0 млрд. тенге.

На социальную помощь и социальное обеспечение за отчетный период направлено 3,6 млрд. тенге или 3,1 % от произведенных расходов областного бюджета.

Уполномоченной региональной организации – Западно-Казахстанскому филиалу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» перечислены бюджетные кредиты на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 в общей сумме 996,0 млн. тенге.

В рамках предоставления специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях общего типа направлено 596,1 млн. тенге.

Затраты на социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исполнены в сумме 337,6 млн. тенге, в том числе за счет средств местного бюджета на содержание детской деревни семейного типа направлено 104,6 млн. тенге, содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям – 108,9 млн. тенге.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 января2015 года составили 17,6 млрд. тенге, или 15,0% в исполнении областного бюджета.

В целях реализации программы «Доступное жилье-2020» бюджетам районов и города Уральска перечислено 6,9 млрд. тенге, в том числе на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 4,0 млрд. тенге, проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2,9 млрд. тенге.

 

По программе «Газификация населенных пунктов» по итогам 2014 года направлено 3,5 млрд. тенге, на развитие системы водоснабжения и водоотведения затрачено 2,8 млрд. тенге.

На культуру, спорт, туризм, архив и информационное пространство удельный вес, которых в общем освоении средств областного бюджета составил 3,4%, израсходовано 4,0 млрд. тенге.

За 12 месяцев 2014 года на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях направлено 1,1 млрд. тенге.

Затраты на поддержку театрального и музыкального искусства составили 395,8 млн. тенге, обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним – 294,7 млн. тенге, обеспечение функционирования областных библиотек – 159,7 млн. тенге, обеспечение сохранности архивного фонда – 83,4 млн. тенге.

На строительство объектов спорта, в том числе путем перечисления целевых трансфертов нижестоящим бюджетам в 2014 году направлено 813,7 млн. тенге.

По сельскому, водному, лесному хозяйству и охране окружающей среды освоение средств за истекший период сложилось на уровне 6,3 млрд. тенге, что составляет 5,4 % в произведенных расходах бюджета.

Для реализации мер социальной поддержки специалистов районным бюджетам перечислены бюджетные кредиты в рамках проекта «С дипломом в село» в общей сумме 864,6 млн. тенге.

На субсидирование сельского хозяйства за отчетный период направлено 3,1 млрд тенге, в том числе государственную поддержку племенного животноводства – 1 720,7 млн. тенге, субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства – 530,4 млн. тенге, субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур – 484,2 млн. тенге.

Расходы на «Транспорт и коммуникации» исполнены в сумме 8,8 млрд. тенге, или 7,5 % в общих расходах областного бюджета.

По субсидированию пассажирских перевозок социально-значимых межрайонных (междугородних) сообщений освоено 150,0 млн. тенге.

 

По прочим расходам затрачено 6,4 млрд. тенге, что составило 5,5% к расходам бюджета.

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» составили 1,1 млрд. тенге, на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в г.Аксай Бурлинского района в соответствии с Программой развития моногородов на 2012-2020 годы -648,1 млн. тенге.

На обеспечение выплаты с 1 апреля текущего года ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, за отчетный год районным и городскому бюджетам перечислено 1,6 млрд. тенге.

Обеспечено погашение займов в республиканский бюджет в сумме 2,5 млрд. тенге, выделенных ранее в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы и социальную поддержку специалистов на селе.

Трансферты исполнены в объеме 23,2 млрд. тенге и составили 19,8 процентов в расходах областного бюджета. В структуре трансфертов основная доля приходится на бюджетные субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые решением областного маслихата в абсолютных показателях на три года). Объем бюджетных субвенций, перечисленных районным бюджетам по итогам 2014 года составил 23,0 млрд. тенге.

 

 

Дефицит областного бюджета на 2014 год утвержден в размере 2 437,1 млн. тенге и с учетом изменений и дополнений в областной бюджет дефицит бюджета уточнен до 1 118,1 млн. тенге.

Финансирование дефицита бюджета осуществлялось за счет поступления займов из республиканского бюджета и использования остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года.