Розмір оборотної касової готівки бюджету міста Славути на 2017 рік затверджено в сумі 70,0 тис.грн.

Загальна кількість бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста, становить 41 заклад.

Обсяг резервного фонду бюджету міста Славути на 2016 рік установлено в сумі 250,0тис.грн.

Частково недостаючі кошти на фінансування інших статтей бюджету міста планується покрити за рахунок вільних залишків коштів бюджету міста за станом на 01.01.2017 року та коштів субвенції зі Славутського районного бюджету на спільне утримання рятувально-водолазної служби (власні повноваження).

Державне управління

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування у 2017 році по КТКВ 010116"Державне управління " склали 14826,6 тис.грн. Із вказаної суми планується спрямувати на:

- заробітну плату та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) у сумі 13177,3 тис.грн. або 88,8,0% від загальної суми асигнувань, що практично забезпечить виплату на рік окладів, рангів, надбавки за вислугу років, виплату індексації, матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу на вирішення соціально – побутових питань та надбавку за інтенсивність праці.

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у сумі 665,3 тис.грн. або 4,5% від загальної суми асигнувань на дану галузь які обраховані виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2015 рік та діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, а саме:

- оплату теплопостачання – 1,1235;

- оплату електроенергії – 1,09;

- оплату природного газу – 1,14;

Забезпечення складає 100% від потреби;

- інше поточне утримання по галузі складає 984,0 тис.грн. або 6,6% (послуги зв’язку, транспорт, господарські видатки, банківські та інші послуги, відрядження).

На дану галузь із спеціального фонду бюджету міста на капітальні видатки з бюджету розвитку не передбачено.

Освіта

На утримання галузі «ОСВІТА» в проекті бюджету м.Славути на 2017 рік передбачені видатки в сумі 76 119,5 тис.грн., з них по:

- загальному фонду – 71 338,8 тис.грн.;

- спеціальному фонду – 4 780,7 тис. гривень.

Фінансування видатків загального фонду по вказаній галузі буде здійснюватись за рахунок:

1. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 30 282,1 тис. гривень.

2. Власних доходів місцевого бюджету в сумі 40 762, 9 тис. гривень.

3. Субвенції з державного бюджету на утримання дитячих будинків (в тому числі сімейного типу, прийомні сім’ї) у сумі – 293,8 тис.гривень.

 

Асигнування бюджету міста по зазначеній галузі у 2017 році будуть спрямовані на утримання загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, позашкільних закладів, та інших структурних підрозділів управління освіти. На дану галузь в бюджеті 2017 року передбачені кошти громадського бюджету на виконання заходів проекту «Створення учнівського дендрарію «Славутинка» у сумі 77,7 тис.гривень. Кошти субвенції на утримання дитячих будинків спрямовуються для виплати допомоги на утримання дітей одному із батьків – опікунів.

В проекті Державного бюджету на 2017 рік передбачено передати фінансування професійно-технічної освіти до обласних бюджетів, так як Державний бюджет ще не прийнято в бюджеті міста на 2017 рік передбачено асигнування для ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» на два місяці у сумі 970,0 тис.грн.

Видатки на захищені статті складають 96,5 % загального обсягу асигнувань, який становить 68 871,9 тис.грн., а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями на неї (КЕКВ 2110, 2120) у сумі 52 994,9 тис.грн. (74,3% від загального обсягу затверджених на галузь призначень). В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: заробітної плати працівникам освітньої галузі з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 1600 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 1335 гривень; доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (виплата матеріальної допомоги, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці тощо).

- медикаменти та перев’язу вальні матеріали (КЕКВ 2220) в сумі 48,2 тис.грн. (питома вага від загальних призначень складає 0,07%), дані видатки забезпечують загальноосвітні, дошкільні заклади освіти міста та професійний ліцей в повному обсязі від потреби для надання першої медичної допомоги дітям;

- продукти харчування (КЕКВ 2230) в сумі 3 285,3 тис.грн. і становлять 4,6 % від загального обсягу видатків по галузі „ОСВІТА”. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вартість харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та дітей дошкільного віку у співвідношенні 40% бюджетної на 60% батьківської плати;

Безкоштовним харчуванням в загальноосвітніх закладах забезпечені учні пільгових категорій.У видатках на харчування в 2017 році передбачені кошти на харчування (сніданок) учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів у співвідношенні 40% на 60% бюджетної та батьківської плати.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) в сумі 11 953,3 тис.грн. (питома вага від загальних призначень – 16,8%), розрахунок потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році обчислені, виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за за 2015-2016 роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту.

- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) в сумі 590,2 тис.грн., (питома вага 0,8% від усіх видатків по галузі) яка складається із: виплати допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років, субвенції з державного бюджету для виплати допомоги прийомним сім’ям за принципом „Гроші ходять за дитиною”.

Видатки на інше поточне утримання галузі „ОСВІТА” складають 2466,9 тис.грн. або 3,5% від загальних призначень, ці видатки включають в себе придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату курсів підвищення кваліфікації педагогічним працівникам, сплату податків, оплату обов’язкових послуг (крім комунальних) та інших поточних видатків.

Спеціальний фонд

Загальний обсяг видатків зі спеціального фонду заплановано у обсязі 4780,7 тис.грн., з них видатки:

за рахунок власних надходжень освітніх установ міста – 4220,7 тис.грн., це надходження від плати за послуги, що надаються освітніми установами згідно із законодавством та плати за оренду майна;