Исходные данные для расчетов

Таблица 3.1 - Характеристика промышленного предприятия в отчетном году и ретроспективе

Показатель	Единицы измерения	вариант


1.Объем товарной продукции в отчетном периоде	тыс.шт.	42,28	43,02	32,94	30,6	34,86	33,84	47,58	57,22	65,56	63,63	44,00	44,06	39,57	60,04	50,40
2. Трудоемкость изготовления единицы продукции в отчетном периоде	н-час.	34,2	39,5	37,1	29,1	42,4	34,8	27,7	22,7	25,9	24,0	31,0	34,2	31,0	16,6	22,5
3. Численность персонала по категориям: - основных рабочих	Чел.
- вспомогательных рабочих	Чел.
- руководителей
- профессионалов
- специалистов
- технических служащих
4. Общее число производительных часов, отработанных в основном производстве	Тыс.чел-часов	1488,9	1724,3	1231,1	898,1	1521,8	1206,5	1342,2	1326,1	1719,9	1539,6		1535,6	1256,2	1007,6	1161,9
5. Годовые коэффициенты убыли рабочих за предыдущие 5 лет: - Кр1	%	1,6	0,7	2,1	0,4	1,5	1,4	1,5		0,7	0,8			2,6	2,7	1,7
- Кр2	%	1,5	0,9	2,1	1,2		2,1	1,5	1,2		1,6	0,4	1,2	2,6	2,3	2,4
- Кр3	%	0,9	1,2	1,9	0,9	0,7	2,6	1,2	1,8		1,2	1,2		2,1	1,6
- Кр4	%	1,1	0,8	1,6	0,3	0,6	1,8	0,9	1,4	1,2		1,3	0,9	1,8	1,4	1,4
- Кр₅	%	1,8			0,7	1,5	2,2	1,1	0,8		0,8			1,5	1,3	1,4

Продолжение таблицы 3.1

6. Годовые коэффициенты убыли специалистов предприятия за предыдущие 5 лет: - Кс₁	%		0,2	1,8	3,2	3,9	1,6	1,9	3,4	2,8	1,9	2,4	1,3	3,3	2,2	0,4
- Кс₂	%	0,9	1,3	1,6	2,4	3,8	1,4	1,9	3,1		1,5	2,6	0,7	3,4	2,1	0,9
- Кс₃	%	0,9	1,6	1,8	2,5			2,6	3,6	2,5		1,8	0,6	3,5	3,4	1,3
- Кс₄	%	1,3	0,9	1,3	3,1	2,7	2,1	2,4	2,8		1,6	2,7	1,1		1,9	0,8
- Кс₅	%		0,4				1,6	1,7	2,5	1,9	2,4	2,3	0,4	3,2	1,4	1,7

Таблица 3.2 – Прогноз показателей предприятия на конец планового периода

Показатель	Ед. изм.	вариант

1. Изменение объема товарной продукции (в сопоставимых ценах)	%	17,1	16,2	20,5	17,3	19,5	17,4	13,5	14,6	18,4	11,1	16,5	13,6	19,5	19,5
2. Изменение трудоемкости изделия за счет внедрения новой технологии производства продукции	%	3,5	5,4	4,5			5,5	6,5	9,5				10,5			8,5
3. Изменение эффективности использования рабочего времени за счет введения новых форм организации труда персонала	%	1,5		2,5			4,5		3,3		1,5	1,2		2,9
4 Номенклатура выпускаемой продукции	шт.
5. Фондовооруженность	Грн/ чел
6. Коэффициент выполнения норм		1,04	1,02	1,1	0,98	1,01	1,03	0,97	0,92	1,02	1,01	1,02	0,97	1,02	1,05	1,01

Таблица 3.3 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 1, 6,11)

Показатель	2012 год	2013 год
I	II	II	IV	I	II	II	IV
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Численность основных производственных рабочих
3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.	115630,1	105621,3	112041,8	123651,2	124500,2		132015,1	146560,7
4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
5. Удельный вес руководителей, %	27,7	27,5	27,4	27,5	27,4	27,5	27,7	27,6
6. Удельный вес технических служащих, %	11,2	11,1		11,2	11,3	11,2	11,1	11,1

Таблица 3.4 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 2, 7,12)

Показатель	2012 год	2013 год
I	II	II	IV	I	II	II	IV
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Численность основных производственных рабочих
3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.	115630,1	105621,3	112041,8	123651,2	124500,2		132015,1	146560,7
4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
5. Удельный вес руководителей, %	25,7	26,8	26,4	27,1		26,9	26,7	26,8
6. Удельный вес технических служащих, %	11,2	11,1		11,2	11,3	11,2	11,1	11,1

Таблица 3.5 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 3, 8, 13)

Показатель	2012 год	2013 год
I	II	II	IV	I	II	II	IV
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Численность основных производственных рабочих
3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.	115630,1	105621,3	112041,8	123651,2	124500,2		132015,1	146560,7
4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
5. Удельный вес руководителей, %	25,7	26,8	26,4	27,1		26,9	26,7	26,8
6. Удельный вес технических служащих, %	11,2	11,1		11,2	11,3	11,2	11,1	11,1

Таблица 3.6 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 4, 9,14)

Показатель	2012 год	2013 год
I	II	II	IV	I	II	II	IV
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Численность основных производственных рабочих
3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.	105630,1	105621,3	112041,8	123651,2	124500,2		132015,1	146560,7
4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
5. Удельный вес руководителей, %	26,7	26,8	26,4	27,1		27,9	26,7	26,8
6. Удельный вес технических служащих, %	10,2	11,1		11,9	10,3	11,2	10,1

Таблица 3.7 – Исходные данные для экстраполяции удельного веса руководителей и служащих в общей структуре персонала предприятия (варианты 5, 10, 15)

Показатель	2012 год	2013 год
I	II	II	IV	I	II	II	IV
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Численность основных производственных рабочих
3. Показатель фондовооруженности производственных рабочих, грн/чел.	115630,1	105621,3	102041,8	123651,2	124500,2		132015,1	146560,7
4. Номенклатура выпускаемой продукции, ед.
5. Удельный вес руководителей, %	26,4	26,5	26,4	26,3	26,4	25,9	26,8	26,5
6. Удельный вес технических служащих, %	11,2	10,5	10,9	11,2	11,7	11,2	11,1	11,3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК