Анализ направления деятельности.

Смешанное сельское хозяйство».

 

Автор: Вялков Илья Андреевич

 

 

г. Нижний Тагил, 2010

 

Оглавление…………………………………………………………………………………………..…………………………2

Описание бизнес-проекта………………………………………………………………………………………..……3

Описание продукта………………………………………………………………………………………………………..5

Анализ направления деятельности……………………………………………………………………….…….6

Производственный план………………………………………………………………………………………………..6

Маркетинг-план………………………………………………………………………………………………………………8

Организационный план……………………………………………………………………………………………….10

План расходов и доходов……………………………………………………………………………………………11

Приложение 1……………………………………………………………………………………………………………….13

Резюме……………………………………………………………………………………………………………………………15

Описание бизнес-проекта.

Целью бизнес-проекта является создание на базе личного подсобного хозяйства (ЛПХ) производства сельскохозяйственной продукции: выращивание овощной и плодово-ягодной продукции, разведение лошадей местной породы.

Задачи:

1) Получение стабильных урожаев различных культур с широким вегетативным периодом созревания для покрытия личных потребностей и реализации в городе Нижний Тагил;

2) Получение сильного и здорового поголовья лошадей местной породы, хорошо переносящих суровые климатические условия среднего Урала, для реализации жеребят и молодых обученных лошадей населению Пригородного района Свердловской области.

Проект полностью соответствует задачам, поставленным Правительством РФ по направлениям обеспечения продовольственной безопасности государства и национального проекта «Здоровье нации».

Ситуация на продовольственном рынке города Нижний Тагил такова, что большая часть сельскохозяйственной продукции ввозится из-за пределов Свердловской области, что негативно сказывается как на качестве продукции, так и на цене. Потребление некачественной продукции негативно сказывается на здоровье человека, и большинство населения понимает это. Особенно важным является потребление свежих овощей и фруктов, выращенных экологически чистым способом, без применения «тяжелых» удобрений, генномодифицирующих добавок, ядохимикатов и пестицидов.

Применение растений с различными сроками вегетативного периода обеспечивает длительный срок гарантии поставок свежей продукции – до 5 месяцев.

Для жителей сельской местности незаменимым помощником в хозяйстве является лошадь. Она и служит транспортным средством, и помогает в работах по огороду, и является средством заработка для сельского жителя. Но суровые условия зимы и другие особенности местного климата вынуждают хозяев создавать для лошадки особые условия содержания, заготавливать большое количество корма на зимовку.

Особенностью лошадей местных пород (тавдинская, алтайская, вятская, якутская порода), является то, что они хорошо переносят сильные морозы зимой, на скудных кормах хорошо сохраняют упитанность и проявляют в то же время сравнительно хорошую работоспособность, успешно используются при бездорожье: зимой по снежным сугробам, летом по размокшим лесным дорогам. Учитывая хозяйственно полезные качества лошадей местных пород, можно прогнозировать хороший спрос на них у местного сельского населения.

На местном рынке нет достаточного предложения для желающих купить такую лошадь, что вынуждает потребителя либо довольствоваться тем, что предлагает рынок, либо платить большие деньги за доставку лошади издалека. Разведение лошадей табунным способом дает дополнительные преимущества перед лошадьми, выращенными на конезаводах, ввиду их приспособленности к суровым погодным условиям, менее затратному производству.

Процесс производства обеспечивается узкой группой лиц за собственный счет с целью обеспечения себя необходимым количеством продукции и реализации части продукции для дальнейшего функционирования и развития проекта.

Описание продукта.

Производство подразделяется на два направления: растениеводство и животноводство.

Растениеводство: овощи (картофель, морковь, свекла, капуста, тыква, кабачок), злаки (пшеница, рожь, овес, ячмень), фрукты (яблоня, груша, слива), ягоды (смородина, малина, вишня, земляника, клубника), целебные травы (иван-чай, клевер).

Животноводство: лошади местных пород.

Преимуществом является культивирование различных сортов растений и деревьев с разными сроками вегетации, урожайности; организация ведения ЛПХ «безотходным» способом, при котором все, что в традиционном овощеводстве и животноводстве является отходами, используется в дальнейшем производстве; использование природных качеств лошадей для подготовки освобожденных участков к дальнейшим посадкам.

Все виды растительных культур и животных выведены или адаптированы к условиям Среднего Урала, что значительно снижает риск влияния погодных условий на стабильное получение качественной продукции.

Потребитель в итоге получает продукт, выгодно отличающийся от предлагаемого сегодня по следующим критериям:

1. Качество: для продуктов растениеводства поставка и продажа в течение 1-3 суток, для лошадей – выносливость и адаптированность к местным погодным условиям;
2. Цена: при прямых продажах цена на 35-40% ниже рыночной. При продажах через торговые предприятия – не выше ныне существующей при значительно более высоком качестве.

Запрашиваемая площадь земли (15 га) делится по направлениям деятельности в таких пропорциях: 2 га отводятся под растениеводство, 13 га – под пастбище и заготовку сена для лошадей. При дальнейшем ведении хозяйства возможно изменение приведенных выше пропорций.

Анализ направления деятельности.

Производственный план.

Средний Урал является зоной рискованного земледелия, что обусловлено сложными климатическими условиями, а также особенностями почвенного состава. Однако, при правильном и тщательном подходе к выбору культивируемых культур, их разнообразию, тщательной подготовке посадок, добросовестном уходе за культурами во время цветения, сбора урожая можно утверждать, что даже в неблагоприятные годы можно гарантировать безубыточность хозяйства.

Использование культур с различными сроками вегетации способствует упрощению планирования по сбору и сбыту, позволяет избежать «авральных» ситуаций, когда в короткие сроки необходимо убрать и сбыть крупный объем какой-либо монокультуры, что является гораздо более сложной и рискованной задачей, чем планомерная уборка небольших объемов различных видов продукции в более продолжительные отрезки времени.

Использование лошадей для уборки растительных остатков после сбора урожая уменьшает финансовые затраты на подготовку земли к следующим посадкам и на кормление лошадей.

Довольно широкий ассортимент продукции, предлагаемой единовременно и потребляемой населением ежедневно, позволяет надеяться на стабильный сбыт продукции. Близость производства к основному потребителю позволяет минимизировать транспортные расходы, что положительно сказывается на себестоимости продукции.

К рискам экономического характера можно отнести материальные потери вследствие:

- появления на рынке аналогичного товара по демпинговым ценам в достаточно больших объемах, хотя этот риск в значительной мере компенсируется большим ассортиментом и разновидностью продукции;

- угрозы со стороны вредителей можно минимизировать правильной агрокультурной деятельностью, стимулированием средств биологической защиты (полезные насекомые, птицы, земноводные и пр.);

- форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.), хотя статистика по региону свидетельствует о том, что данная угроза практически равна нулю.

Производственный процесс по направлению растениеводство делится на следующие этапы:

1. Подготовка гряд и семенного материала (заметим, что начиная со второго года, подготовка гряд будет начинаться уже в конце предыдущего сезона);

2. Посадка;

3. Уход за растениями в процессе роста, цветения и созревания;

4. Сбор урожая;

5. Реализация продукции.

Производственный план по направлению животноводство выглядит таким образом: в первый год закупается две кобылы и берется в бесплатную аренду один жеребец местной породы. В среднем одна кобыла рожает по одному жеребенку в год. Значит, к концу второго года количество лошадей увеличивается до 5, к концу 3-го года – до 7, а к концу 4-го – до 9. Объезжать жеребенка можно начиная с 2 лет, а к концу 4-го сезона уже два жеребенка будут готовы для продажи. Начиная с этого сезона, количество лошадей в стаде стабилизируется на цифре 9.

Для обеспечения производственного процесса в заданных условиях запланировано строительство некапитального строения для хранения инвентаря, расходных и сопутствующих материалов, спецодежды, ночевки.

Также необходимо построить летний туалет, летнюю кухню с навесом для принятия пищи, стойла для лошадей.

Для качественного обеспечения этапов производственного процесса планируется привлечение в качестве консультанта дипломированного специалиста с составлением графика-интсрукции проведения необходимых работ. Также планируется максимально широко использовать специальную литературу и другие информационные источники.

Маркетинг-план.

Сбыт/реализация продукции планируется параллельно осуществлять по нескольким направлениям, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы:

1. Работа с предприятиями оптовой торговли на рынке

(+) стабильный сбыт достаточно больших объемов продукции

(-) предоставление отсрочки платежа

(-) увеличение себестоимости за счет предоставления отсрочки и транспортных расходов

1. Работа с торговыми сетями

(+) стабильный сбыт, получение достоверных статистических данных по объемам и ассортименту потребления конечным покупателем

(-) предоставление значительных отсрочек, очень жесткие договорные рамки, транспортные расходы

1. Работа с небольшими предприятиями/предпринимателями, имеющими одну и более специализированных торговых точек/отделов

(+) достаточно стабильный сбыт, приемлемые условия платежа

(-) небольшие объемы сбыта

1. Привлечение частных лиц для проведения или уборки продукции для личных целей (запасы овощей на зиму, заготовка ягод и фруктов для консервации и т.п.)

(+) наиболее привлекательный вариант для производителя (оплата по факту, значительное уменьшение трудозатрат, транспортных расходов)

(-) невозможность долгосрочного планирования, сужение ассортимента сбыта за счет потребителя определенных сортов продукции

1. Работа с физическими лицами

(+) стабильный сбыт небольших объемов продукции

(+) появление новых клиентов за счет эффекта «сарафанного радио»

(-) невозможность долгосрочного планирования, сужение ассортимента сбыта за счет потребителя определенного вида продукции

(-) небольшие объемы сбыта

Ценовая политика предусматривает вариативность отпускных цен с учетом следующих факторов:

- объем;

- условия платежа;

- регулярность;

- ситуация на рынке по данному виду продукта в текущий момент.

Примерные отпускные цены на продукцию приведены в таблицах в приложении 1 (составлены на II квартал 2010 года).

Для стимулирования сбыта планируется проведение следующих рекламных мероприятий:

- реклама в местной прессе;

- реклама в сети Интернет.

Организационный план.

Форма собственности создаваемого хозяйства – собственность личным подсобным хозяйством на основании Федерального Законы от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве (ЛПХ)».

Ведение хозяйства производится лично соискателем и членами его семьи, а также родственниками с возможным разовым привлечением узких специалистов для консультаций.

План расходов и доходов.

Расходы

Наименование статьи	Себестоимость (руб.)
Хозяйственные постройки	60 000
Мероприятия по планированию гряд, мелиорации	20 000
Семенной материал и саженцы	10 000
Закупка 2 лошадей местной породы	40 000
Расходные материалы	10 000
Прочие расходы	10 000
Текущие расходы	20 000
Итого:	170 000

Таким образом, на запуск проекта необходимы вложения 170 000 руб., причем вложения по статьям 1-4 являются долгосрочными.

Доходная часть формируется за счет поступлений от реализации большей части полученной продукции.

К реализации подлежит 70% продукции растениеводства, причем первые три сезона доходную часть составляют поз.1-11 (табл.1, Приложение 1) и поз.1 (табл.2, Приложение 1), а начиная с 4-го сезона, добавляются позиции 12-19 (табл.1, Приложение 1) и доход от продажи лошадей (поз.2, табл.2, Приложение 1). Таким образом, получаем доходную часть в 1 сезон поз.1-11.1*70% + 1.2 = 259 648 руб.

Имеем превышение доходов над расходами в сумме за первый сезон 89 648 руб.

За второй и третий сезон доля прибыли увеличивается за счет исключения из статьи расходов долгосрочных вложений на сумму 255 000 руб. и получения прибыли от продажи навоза, даваемого новыми лошадьми.

Таким образом, превышение доходов над расходами во 2 и 3-ем сезонах должно составлять 225 948 руб. и 251 148 руб. соответственно.

В 4-ом и далее сезонах в статью доходов необходимо включить поз. 12-19 (табл.1, Приложение 1) и поз.2 (табл.2, Приложение 1).

Итого на 4-ый сезон положительный баланс должен составлять 710 780 руб.

Приложение 1.

Таблица 1. Растениеводство.

№ п/п	Наименование	Площадь (га)	Средняя урожайность (тонн/га)	Сбор (тонн)	С учетом технологических потерь (10%)	Цена реализации (руб./кг)	Итого (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Картофель	0,25		6,25	5,625
	Морковь	0,05		1,5	1,35
	Капуста	0,08		3,2	2,88
	Кабачок	0,08			7,2
	Тыква	0,08		3,2	2,88
	Свекла	0,05		1,5	1,35
	Пшеница	0,15	1,5	0,225	0,203
	Рожь	0,2	1,8	0,36	0,324
	Овес	0,2	1,8	0,36	0,324
	Ячмень	0,2	1,8	0,36	0,324
	Зелень	0,04		0,12	0,108
	Малина	0,14	4,41	0,617	0,556
	Земляника	0,04		0,16	0,144
	Клубника	0,06		1,08	0,972
	Яблоня	0,06		1,8	1,62
	Груша	0,06		3,6	3,24
	Слива	0,12	6,5	0,78	0,702
	Смородина	0,04		0,04	0,036
	Вишня	0,1		2,3	2,07

Одна лошадь дает в день мешок навоза, который можно продать по 70 руб. Тогда за 6 зимних месяцев одна лошадь будет приносить 70*180 = 12 600 руб. Жеребята до 1 года дают в 4 раза меньше навоза, чем взрослые лошади. Имеем

Таблица 2. Разведение лошадей местной породы.

№ п/п	Наименование статьи	Доход (руб.)
1-й сезон	2-й сезон	3-й сезон	4-й сезон
1	Навоз	37 800	44 100	69 300	94 500
2	Продажа 2-х молодых лошадей	-	-	-	100 000

 

Резюме.

Целью данного проекта является создание на базе личного подсобного хозяйства (ЛПХ) производства сельскохозяйственной продукции: выращивание овощной и плодово-ягодной продукции, разведение лошадей местной породы.

Производство обеспечивается самим соискателем и членами его семьи за собственный счет с целью обеспечения себя необходимым количеством продукции и реализации части продукции для дальнейшего функционирования и развития проекта.

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции (выращивание овощной и плодово-ягодной продукции, разведение лошадей местной породы) в условиях среднего Урала для реализации местному населению. Овощные и плодово-ягодные культуры разделены по времени созревания на три вида: ранние, средние и поздние, что позволяет увеличить срок поставок свежей продукции потребителю, дает возможность осуществлять сбор урожая в течение всего срока производства небольшими партиями и уменьшает риск потери урожая.

Получение урожая зерновых и овощных культур запланировано, начиная с первого сезона, а фруктовых и ягодных культур с 3-4 сезона. Получение дохода от продажи лошадей планируется, начиная с 4-го сезона.

Исходя из текущих цен, сложившихся на рынке сельхозпродукции, запланировано получение прибыли по итогам первого сезона в размере 89 648 руб., по итогам второго сезона – 225 948 руб. и третьего – 251 148 руб., а начиная с 4-го сезона – 710 780 руб.

Постоянный контроль ситуации на рынке и ведение статистки по продажам продукции позволят отслеживать изменяющийся спрос на сельхозпродукцию и принимать верные решения по стратегии дальнейшего ведения хозяйства.

Считаю, что данный проект при надлежащем исполнении, гарантией которого является личная заинтересованность, является полностью жизнеспособным и имеет высокие перспективы осуществления и дальнейшего развития.