Визначення чисельностi працюючих(за категорiями)

Визначаємо плановий бюджет робочого часу одного робiтника за

списком на 2012 рiк.

Кiлькiсть неробочих днiв (КНД):

КНД=КВ+КС, (5.1)

 

Де: КВ-кiлькiсть вихiдних днiв(КВ=104);

КС-кiлькiсть святкових(КС=10).

КНД=104+10=114

Номiнальний фонд часу робiтника:

НФч=КФч-КНД, (5.2)

Де: НФч- номiнальний фонд часу робiтника;

КФч-календарний фонд часу,днiв;

КНД-кiлькiсть неробочих днiв.

НФч=365-114=251

Неявка на роботу:

НР=Вчд+Вп+Ву+НВх+НВо+НВад+П+Пр, (5.3)

 

Де: НР- неявка на роботу;

Вчд-черговi i додатковi вiдпустки,днiв;

Вп-вiдпустки у зв’язку з пологами,днiв;

Ву-вiдпустки учнiв,днiв;

НВх-невиходи через хворобу,днiв;

НВо-невиходи через виконання державних та громадських обов’язкiв,днів;

НВад-невиходи з дозволу адміністрації (за фактом),днів;

П-прогули за фактом,днів;

Пр-цілоденні простої (за факто),днів.

Вчд=251*0,053=13,3;

Вп=251*0,002=0,5;

Ву=251*0,002=0,5;

НВх=251*0,025=6,28;

НВо=251*0,003=0,75;

НВад=251*0,003=0,75;

П=251*0,003=0,75;

Пр=251*0,003=0,75.

НР=13,3+0,5+0,5+6,28+0,75+0,75+0,75+0,75=23,6

Явочний робочий час:

Ярч=(НФч-НР)*Нт, (5.4)

 

Де: Ярч-явочний робочий час;

НФч-номінальний фонд часу робітника,днів;

НР-неявка на роботу,днів;

Нт-номінальна тривалість робочого дня,год.

Ярч=(251-23,6)*8=1819

Втрати часу у зв’язку зі скороченням тривалості робого дня,год:

Вч=Вш+Вм+Вп+Ввз, (5.5)

 

Де: Вч-витрати часу у зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня,год.;

Вш-витрати часу для зайнятих в шкідливих умовах праці,год.;

Вм-витрати часу для матерів-годувальниць,год.;

Вп-витрати часу для підлітків,год.;

Ввз-внутрішньозмінні простої,год..

 

Вш=0,001*8=0,008

Вм=0,001*8=0,008

Вп=0,001*8=0,008

Ввз=0,001*8=0,008

Вч=0,008*4=0,032

Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника,год.:

Фд=Ярч-Вч*НФч, (5.6)

 

Де: Фд-дійсний річний фонд робочого часу одного робітника,год.;

Ярч-явочний робочий час,год.;

Вч-витрати часу у зв’зку зі скороченням тривалості робочого дня,год.;

НФч-номінальний фонд часу робітника,год.

 

Фд=1819-0,032*251=1811

 

 

Результати обчислень заносимо у таблицю 5.1

Таблиця5.1-Плановий бюджет робочого часу одного робітника за списком на 2012 рік.

№ п/п	Робочий час	Одиниця виміру	План на 2012 рік	Примітка
1.	Календарний фонд часу	днів
2.	Кількість неробочих днів-всього,т.ч:	днів
-вихідних	днів
-святкових	днів
3.	Номінальний фонд часу робітника	днів
4.	Неявка на роботу-всього,в т.ч:	днів	26,6
-чергові і додаткові відпустки	днів	13,3	5,3%п.3
-відпустки у зв’язку з пологами	днів	0,5	0,2%п.3
-відпустки учнів	днів	0,5	0,2%п.3
-невиходи через хворобу	днів	6,28	2,5%п.3
-невиходи через виконання державних та громадських обов’язків	днів	0,75	0,3%п.3
-невиходи з дозволу адміністрації (за фактом)	днів	0,75	0,3%п.3
-прогули (за фактом)	днів	0,75	0,3%п.3
-цілоденні простої (за фактом)	днів	0,75	0,3%п.3
5.	Явочний робочий час	год.
6.	Номінальна тривалість робочого дня	год.
7.	Втрати часу у зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня-всього,в т.ч:	год.	0,032
-для зайнятих в шкідливих умовах праці	год.	0,008	0,1%п.5
-для матерів-годувальниць	год.	0,008	0,1%п.5
-для підлітків	год.	0,008	0,1%п.5
-внутрішньозмінні простої (за фактом)	год.	0,008	0,1%п.5
8.	Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника	год.

 

Визначаємо кількість основних робітників(Чр),чол.:

Чр=tн*1000*Nшт/Фд*Кв, (5.7)

 

Де: tн-трудомісткість одного виробу,тис.нормо годин;

Nшт-річна програма,шт.;

Фд-дійсний річний фонд роботи одного робітника,год.;

Кв-коефіцієнт виконання норм.

Чр=10,2*1000*126/1811*1,12=633,68

 

В тому числі робітників-верстатників(Чв):

Чв=Вн*1000*Nшт/ Фд*Кв, (5.8)

Де: Вн-верстатомісткість одного виробу,тис.верстатогодин;

Nшт-річна програма,шт..;

Фд-дійсний річний фонд одного робітника,год.;

Кв-коефіцієнт виконання норм.

Чв=9,1*1000*126/1811*1012=565,3

 

Знаходимо кількість допоміжних робітників (Др),чол.:

Др=К*Чр, (5.9)

Де: К-чисельність допоміжних робітників,% від чисельності основних робітників;

Чр-чисельність основних робітників,чол..

Др=0,17*633,68=107,73

 

Загальна чисельність робітників (Зч) складає,чол.:

Зч=Чр+Др, (5.10)

 

Де: Чр -чисельність основних робітників,чол.;

Др-чисельність допоміжних робітників,чол..

Зч=633,68+107,73=741,41

 

Знаходимо кількість інженерно-технічних працівників (ІТП),чол.:

ІТП=Зч*К, (5.11)

 

Де: Зч-загальна чисельність робітників,чол.;

К-питома вага ІТП у чисельності всіх робітників.

ІТП=741,41*0,14=103,8

Кількість службовців (Сл) становить,чол.:

Сл=Зч*К, (5.12)

 

Де: Зч-загальна чисельність робітників,чол.;

К-питома вага службовців у чисельності всіх робітників.

Сл=741,41*0,8=593,13

 

Кількість МОП становить,чол.:

МОП=Зч*К, (5.13)

 

Де: Зч-загальна чисельність робітників,чол.;

К-питома вага МОП у чисельності всіх робітників.

МОП=741,41*0,043=31,88

 

Розраховуємо загальну чисельність працюючих (ЧП),чол.:

ЧП=Зч+ІТП+Сл+МОП, (5.14)

 

Де: Зч-загальна чисельність робітників,чол.;

ІТП-чисельність інженерно-технічних працівників,чол.;

Сл-чисельність службовців,чол.;

МОП-чисельність молодшого обслуговуючого персоналу,чол..

ЧП=741,41+103,8+593,13+31,88=1470,22

6.Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих)

Визначаємо величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих).

Річний фонд основної заробітної плати основних робітників(ФОЗПор.)

(за тарифною системою)становить,тис.грн.:

ФОЗПор=(Чр*Фд*Тс)/1000, (6.1)

 

Де: Чр-чисельність основних робітників,чол.;

Фд-дійсний річний фонд робітників,год.;

Тс-тарифна ставка(середня)основних робітників,грн./год

ФОЗПор=(633,68*1811*0,62)/1000=711,51

Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників (ФОЗПдр.)становить,тис.грн.:

ФОЗПдр=(Др*Фд*Тс)/1000, (6.2)

 

Де: Др-чисельність допоміжних робітників,чол.;

Фд-дійсний річний фонд робітників,год.;

Тс-тарифна ставка(середня)основних робітників,грн./год.

ФОЗПдр=(107,73*1811*0,62)/1000=120,96

 

 

Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників(ФДЗПор.)становить,тис.грн.:

ФДЗПор=(ФОЗПор*К)/1000, (6.3)

 

Де: ФОЗПор- фонд основної заробітної плати основних робітників,тис.грн.;

К-відношення додаткової заробітної плати до основної.

ФДЗПор=(711,51*5,3)/1000=3,77

 

Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників(ФДЗПдр)становить,тис.грн.:

ФДЗПдр= (ФОЗПдр*К)/1000, (6.4)

Де: ФОЗПдр - фонд основної заробітної плати допоміжних робітників,тис.грн.;

К-відношення додаткової заробітної плати до основної.

ФДЗПдр= (120,96*5,3)/1000=0,64

 

Сумарний річний фонд заробітної плати основних робітників(СФЗПор)становить,тис.грн.:

СФЗПор=ФОЗПор+ФДЗПор, (6.5)

Де: ФОЗПор-фонд основної заробітної плати основних робітників,тис.грн.;

ФДЗПор- фонд основної заробітної плати допоміжних робітників,тис.грн.

СФЗПор=711,51+3,77=715,28

 

Сумарний річний фонд заробітной плати допоміжних робітників(СФЗПдр)становить,тис.грн.:

СФЗПдр=ФОЗПдр+ФДЗПдр, (6.6)

 

Де: ФОЗПдр - фонд основної заробітної плати допоміжних робітників,тис.грн.;

ФДЗПдр- фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників,тис.грн.

СФЗПдр=120,96+0,64=121,6

 

Річний фонд заробітної плати ІТП(ФЗПіТП)складає,тис.грн:

ФЗПітп=(ІТП*Соітп*12)/1000, (6.7)

 

Де: ІТП-чисельність інженерно-технічних працівників,чол.;

Соітп-середньомісячний оклад ІТП,грн./особу;

12-кількість місяців у році.

ФЗПітп=(103,8*190*12)/1000=236,66

Річний фонд заробітної плати службовців(ФЗПсл)становить,тис.грн:

ФЗПсл=(Сл*Сосл*12)/1000, (6.8)

 

Де: Сл-чисельність службовців,чол.;

Сосл-середньомісячний оклад службовців,грн./особу;

12- кількість місяців у році.

ФЗПсл=(593,13*180*12)/1000=1281,16

 

Річний фонд заробітної плати МОП (ФЗПмоп)становить,тис.грн.:

ФЗПмоп=(МОП*Сомоп*12)/1000, (6.9)

 

Де:МОП-чисельність молодного обслуговуючого персоналу,чол.;

Сомоп-середньомісячний оклад МОП,грн./особу;

12- кількість місяців у році.

ФЗПмоп=(31,88*146*12)/1000=55,85

 

Обчислюємо річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників (СФЗПор)підприємства,тис.грн:

СФЗП=СФЗПор+СФЗПдр+ФЗПітп+ФЗПсл+ФЗПмоп, (6.10)

 

Де: СФЗПор-сумарний фонд заробітної плати основних робітників,тис.грн.;

СФЗПдр- сумарний фонд заробітної плати допоміжних робітників,тис.грн.;

ФЗПітп- фонд заробітної плати ІТП,тис.грн.;

ФЗПсл -фонд заробітної плати службовців,тис.грн.;

ФЗПмоп -фонд заробітної плати МОП,тис.грн..

СФЗП=715,28+121,6+236,66+1281,16+55,85=2410,55

Результати обчислень зводимо в таблицю 6.1.

Таблиця6.1-річний фонд оплати праці виробничого персоналу

Категорія виробничого персоналу	Основна з/п,тис.грн.	Додаткова з/п,тис.грн.	Сумарний річний фонд оплати праці,тис.грн.
1.основні виробничі робітники	711,51	3,77	715,28
2*.допоміжні виробничі іиробітники		1,07	121,6
А)зйняті обслуговуванням устаткування;	201,6	1,6
Б)всі інші	302,4	------
3.ІТП	-----	------	236,66
4.службовці	------	------	1281,16
5.МОП	------	------	55,85
Всього	------	------	2410,55

 

*Приймаємо,умовно,що чисельнiсть допомiжних робiтникiв,зайнятих обслуговуванням устаткування складає 60% вiд загальної чисельностi допоміжних робiтникiв,всi iншi-40%.