Технико-экономические показатели

Объем добычи угля за 2009 год при оперативном плане 5154 тыс.тн. составил 5225 тыс.тн. или 101,4 %, т.е. сверх плана добыто 71 тыс.тн. К объему 2008 года снижение на 52,2 % или на 5702 тыс.тн.

Среднесуточная добыча по разрезу в 2009 году составила 14315,2 тн.

Объем вскрышных работ за 2009 год выполнен на 85,5 %, при оперативном плане в 34180 тыс.м3 фактически отгружено 29225 тыс.м3.

По сравнению с 2008 годом объем вскрышных работ снизился на 33047 тыс.м3. Фактическая среднесуточная нагрузка по вывозке породы в 2009 году – 80068 м3., по сравнению с 2008 годом среднесуточная нагрузка снизилась на 90074 м3.

Коэффициент вскрыши в 2009 году составил 5,59 м3/тн. Снижение по сравнению с прошлым годом на 0,11 м3/тн.

 

Себестоимость добытого угля, в абсолютном выражении, фактически составила 4001,7 млн.рублей, экономия к годовому плану – 537,5 млн.рублей.

Себестоимость 1 тн. добытого угля при годовом плане 677,5 руб./тн. фактически составила 765,9 руб./тн., превышение – 88,42 руб./тн. Против прошлого года произошло увеличение себестоимости 1 тонны угля на 35,1 % или на 201,7 руб./тн. (Подробный анализ себестоимости в разделе 5).

 

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм.	2008 г. факт	2009 год.				к соотв. пер.пр.г.
				план	факт	%	+,-	%	+,-
1	Добыча угля - всего:	тн	10927267,9	5154000	5225040	101,4	71040	78,0	-1474960
	в т.ч. К-9	тн	8052934	2939000	3019564	102,7	80564	67,1	-1480436
	3СС	тн	2874333,9	2215000	2205476	99,6	-9524	100,2	5476
2	Вскрыша	т.м3	62272	34180	29225	85,5	-4955	70,4	-12275
3	Коэффициент вскрыши	м3/тн	5,7	6,63	5,59	84,3	-1,04	90,3	-0,6
4	Себестоимость добычи угля	тыс.руб.	6164517	4116436	4001667	97,2	-114769	88,2	-537481
5	Себестоимость 1 тн добытого угля	руб.	564,18	798,69	765,87	95,9	-32,82	113,0	88,4
6	Себестоимость 1 м3 вскрыши	руб.	67,68	90,26	100,55	111,4	10,29	91,9	-8,83

 

Анализ себестоимости.

 

Плановая себестоимость 2009 года – 4 116 436 тыс. руб.

                                      на 1 тн – 798,69 руб.

Фактическая себестоимость 2009 года – 4 001 667 тыс. руб.

                                            на 1 тн – 765,87 руб.

Снижение затрат к плану за 2009 год – 114 770 тыс. руб.

                                            на 1 тн добычи – 32,82 руб.

 

Фактическая себестоимость 2008 года – 6 164 518 тыс. руб.      

                                            на 1 тн – 564,18 руб.

Снижение затрат 2009 года к 2008 году – 2 162 851 тыс. руб.

Увеличение на 1 тн добычи – 201,69 руб.                                                                                                                             

Основные отклонения фактических затрат от плановых произошли по следующим статьям:

- "ВМ"

Снижение затрат по статье ВМ - 77 213 тыс.руб. по причине:

1. Невыполнение плана по взорванной горной массе - 43 555 тыс.руб. (план - 33 625 т.м3, факт - 29 631 т.м3)

2. Снижение цен на штатные ВМ и основные компоненты для производства ВВ - 29 189 тыс.руб.

3. Изменения удельной нормы расхода использования компонентов на производство ВВ - 4 469 тыс.руб. (план - 0,716, факт - 0,706).

 

	2008 год факт	2009 год		+,- факт 2009 г. к 2008 г.	+,- факт 2009 г. к плану
		план	факт
ОВГМ, тм3	58 200	33 625	29 631	-28 569	-3 994
Потребность ВВ, тн	41 383	24 061	20 910	-20 473	-3 151
Компоненты
- дизельное топливо	17 907	16 980	15 536	-2 371	-1 444
- масло И-40	18 138	24 027	20 797	+2 659	-3 230
- селитра ГОСТ	9 178	7 125	8 466	-712	+1 341
- селитра ПАС	10 435	8 286	7 972	-2 463	- 314
- азотная кислота	33 733	26 700	27 911	-5 822	+1 211
- нитрит натрия	22 630	22 377	23 717	+1 087	+1 340
- эмульгатор	119 233	142 357	128 600	+9 367	-13 575

 

- "Запасные части"

За 2009 год на запасные части лимит 111 292 тыс. рублей, недоиспользование плановых затрат по данному элементу составило - 23 760 тыс. рублей (17,59 %). 

Снижение затрат по данной статье затрат связано с не выполнением плана по горной массе - 19 008 тыс.руб. (план - 39 440,5 т.м3, факт - 35 214,4 т.м3); с оптимизацией затрат и неритмичной поставкой запчастей - 4752 тыс.руб.

 

- "ГСМ"

По данной статье затрат снижение к плану составило - 10 711 тыс.руб., что вызвано следующими причинам:

1. Отсутствие наработки для замены масел по причине не выполнения объемов горной массы – 5703 тыс.руб.

2. Изменение цены на масла и смазки +1 927 тыс.руб. (плановая - 119 409 руб./тн, фактическая - 156 604 руб./тн).

3. Уменьшение удельной нормы расхода дизельного топлива (производительная работа горного оборудования) - 6 935 тыс.руб. (план - 0,427, факт - 0,354).

 

	2008 год факт	2009 год		+,- факт 2009 г. к 2008 г.	+,- факт 2009 г. к плану
		план	факт
ОГМ, тм3	72 739	39 441	35 215	-37 514	- 4 226
в том числе дизельные	6 827	6 574	6 781	-46	+207
Потребность ГСМ, тн	4 254	2 968	2 504	-1 750	-464
- дизельное топливо	4 038	2 809	2 398	-1 640	-411
- масла смазки	216	159	106	-110	-53
Лимит затрат, тыс.руб.	106 619	66 583	55 864	-50 751	-10 711
- дизельное топливо	81 718	47 597	39 264	-42 450	-8 324
- масла смазки	24 901	18 986	16 600	-8 301	-2 386
Цена за 1 тонну, руб.
- дизельное топливо	20 237	16 945	16 375	-3 862	-570
- масла смазки	115 282	119 409	156 604	+41 322	+37 195
Удельная норма расхода д/т	0,591	0,427	0,354	-0,237	-0,073

 

- "Щебень"

Снижение по данной статье затрат - 6 046 тыс.руб. связано с некорректным закрытием себестоимости в программе 1С Предприятие.

- "Спецодежда и обувь"

Фактически списано спецодежды за 2009 год на сумму 1 305 тыс. рублей, что на 451 тыс. рублей меньше плана (25,67 %), основной причиной экономии по данной статье является оптимизация структуры предприятия и отсутствие необходимой спецодежды на складе.  

- " Прочие материалы"

Экономия по данной статье составила - 1 880 тыс.руб., причины:

1. Выполнение программы антикризисных мероприятий, связанных с изменением структуры предприятия и оптимизацией затрат.

    

 

- " Электроэнергия"

За 2009 год на электроэнергию фактические затраты составили 219 760 тыс. рублей, что на - 23 595 тыс. рублей ниже плановой величины (9,7 %), в натуральном выражении снижение составило - 7 512 тыс.кВт. час.

Причины снижения следующие:

1. Не выполнение объемов горной массы – 31 318 тыс.руб.

2. Увеличение удельной нормы расхода электроэнергии за счет изменения структуры экскаваторного парка (перераспределение фактических объемов горной массы на экскаваторы с большим удельным расходом) + 7 723 тыс.руб.

 

- " Услуги производственного характера"

За 2009 год по статье "Услуги производственного характера" лимит затрат составил 1 972 045 тыс. рублей, увеличение фактических затрат по отношению к плановым +24 630 тыс. рублей (+1,2 %).

         

а) "услуги автотранспорта":

на услуги автотранспорта в 2009 году затраты составили 1 935 744 тыс. рублей при плане – 1 909 314 тыс. руб., увеличение фактических затрат +26 430 тыс.руб. или 1,4 % произошло по следующим причинам:

- перевозка вскрыши и добычи

·  перевыполнение плана по грузообороту на добыче (план 33 423 тыс.ткм факт 34 046,8 тыс.ткм) за счет увеличения объема перевозок +70,8 тыс.тн или 1,4 %;

·  начисление и списание дополнительного резерва на отпуска с отчислениями;

- прочие перевозки

·  перераспределение затрат ТБУ согласно учетной политики ОАО ХК «Якутуголь» + 57 742 тыс.руб.

б) "услуги по ремонту оборудования":

на "услуги по ремонту оборудования" в 2009 г. фактические затраты составили 37 941 тыс. рублей, увеличение к плану +5 178 тыс. рублей (13,6%) по причинам:

- услуги, оказываемые РМЗ - перерасход составил +6 024 тыс. рублей, что вызвано: аварийной остановкой в декабре месяце ЭКГ-20 № 52; перераспределением накладных расходов между филиалами согласно учетной политики ОАО ХК «Якутуголь»;

- на услуги сторонних организаций на капремонт и реконструкцию оборудования в 2009 году был выделен лимит 2 780 тыс. рублей, факт составил 1 934 тыс. рублей, экономия – 846 тыс. рублей сложилась из-за позднего заключения договоров.

 

в) "услуги по теплоснабжению"

в 2009 году на "услуги по теплоснабжению" затрачено 17 812 тыс. рублей, снижение фактических затрат по сравнению с плановыми составило -5 513 тыс. рублей (23,6 %) или 5810 Гкал.

Снижение потребления теплоэнергии вызвано:

·  повышением фактической среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,9^ОС;

·  изменение организационной структуры предприятия (вывод из состава разреза РМЦ и передача на РМЗ);

·  выполнение программы антикризисных мероприятий по оптимизации затрат.

 

- "Заработная плата":

За 2009 год по статье затрат "Заработная плата" фактически начислено 449 642 тыс. рублей при плане 408 603 тыс.руб., увеличение по данному элементу составило +41 039 тыс. рублей (10 %), которое сложилось из факторов увеличивающих и уменьшающих себестоимость.     

Причины снижения:

·  невыполнение показателей для премирования;

·  оптимизация численности, изменение структуры предприятия;

·  выполнение программы антикризисных мероприятий (отпуска без сохранения заработной платы, вынужденные простои).

Причины увеличения:

·  компенсации за неиспользованные отпуска уволенным;

·  начисление и списание дополнительного резерва на отпуска с отчислениями.

    

- "Амортизация"

За 2009 год фактические затраты по данному элементу – 265 966 тыс. рублей, что ниже плановых на – 12 907 тыс. рублей (4,6 %).

Снижение произошло по следующим причинам:

·  скорректирована сумма амортизационных отчислений с начала года на фактически добытые угли (заключение аудиторов);

·  уменьшение по данной статье затрат себестоимости на услуги оказанные сторонним организациям.

 

- " Прочие денежные расходы"

По данной статье затрат в 2009 году лимит составил 499 501тыс. рублей, фактически – 477 856 тыс.руб. Снижение затрат по данному элементу затрат составило 21 645 тыс. рублей (4,3 %), из них:  

·  по статье «Расходы по натуральным выдачам (спецпитание)» - 367 тыс.руб., за счет мероприятий по оптимизации численности и затрат;

·  по статье «Услуги ИВЦ» - 729 тыс.руб., в первом квартале были запланированы услуги «Кибирмир», с 1 февраля договор с данной организацией был расторгнут;

·  по статье «Расходы на топографические и маркшейдерские работы» -6 247 тыс.руб.;

·  по статьям «Водоснабжение» и «Водоотведение» - 1 284 тыс.руб., выполнение программы антикризисных мероприятий;

·  по статье «Налоги и сборы включаемые в себестоимость» - 5 430 тыс.руб. за счет уменьшения цены реализации (план 1123 руб./тн факт 1088 руб./тн);

·  по статье «Содержание охраны и услуги по охране» - 5 078 тыс.руб., при планировании в начале 2009 года не были учтены изменения, внесенные при позднем заключении договора с ЧП «Трансблок»;

·  по статье «Услуги автотранспорта по перевозке трудящихся» - 2 629 тыс.руб., выполнение программы антикризисных мероприятий.

 

Таблица 5.1

Себестоимость добычи угля по филиалу ОАО ХК "Якутуголь" Разрез ''Нерюнгринский'' в 2009 году.

                                                                                              

 Таблица 5.2

Себестоимость добычи угля и вскрыши по филиалу ОАО ХК "Якутуголь" Разрез ''Нерюнгринский'' в 2009 году.