Форма 6. Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист и т.д.)	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел.	Подмена на выходные дни, чел.	Штатная численность, чел.
1. Начальник цеха	Руководитель
2. Технолог	Специалист
3. Механик	Специалист
4. Мастер смены	Руководитель
5. Начальник лаборатории	Руководитель
Итого

Расчет фонда заработной платы персонала.

Форма 7. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование рабочих	Тариф. разряд. усл. труда	З/пл 1 рабоч. за мес.по тариф.став.,тыс.руб	Допл.за усл.труда, тыс.руб	Допл.за раб.в ночн.и вечер. вр., тыс.руб	Допл.за перераб.мес.нормы времени,тыс.руб	З/пл 1 раб.с учет.допл.,тыс.руб	Списоч числ. раб.	Допл.за раб.в празд.дни, тыс.руб	Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб	Премии	Полный годовой фонд з/пл тыс.руб	Среднегодов.з/пл, тыс.руб
%	тыс.руб
Основные рабочие:
1. Стар. ап-к		13,5	2,025	3,11	1,489	20,119	4,56	37,93	112,76		22,553	135,317	29,675
2. Ап-к узл.синт.		13,0	1,950	2,99	1,434	19,374	4,56	36,52	110,61		16,592	127,206	27,896
3. Ап-к узла перекрист.		13,0	1,950	2,99	1,434	19,374	7,98	63,91	179,04		26,857	205,902	25,802
4. Ап-к фильтр.		13,0	1,950	2,99	1,434	19,374	7,98	63,91	179,04		26,857	205,902	25,802
5. Ап-к регенер.		13,0	1,950	2,99	1,434	19,374	7,98	63,91	179,04		26,857	205,902	25,802
Итого												880,228	134,977
Вспомогательные рабочие:
1. Дежур.слес.		9,0	1,35	2,07	0,992	13,412	4,56	25,28	93,416		14,01	107,428	23,559
2. Дежур.электр.		9,0	1,35	2,07	0,992	13,412	4,56	25,28	93,416		14,01	107,428	23,559
3. Лаборант		8,5	1,275	1,96	0,937	12,667	4,56	23,88	91,266		9,127	100,393	22,016
4. Кладовщик		8,0	1,2	1,84	0,882	11,922	4,56	22,47	89,116		8,912	98,028	21,497
5. Уборщик		6,0	0,9	1,38	0,662	8,942	4,56	16,86	80,517		8,052	88,569	19,423
Итого												501,847	110,054

Форма 8. Расчет фонда заработной платы служащих

Должность	Выполняемые функции	Месячный должностной оклад,тыс.руб.	Доплата за вредность, тыс.руб.	Штатная численность, чел	Годовой фонд з/пл по окладам, тыс.руб	Доплата за работу в праздничные дни, тыс.руб	Премии из фонда з/пл, тыс.руб	Полный годовой фонд з/пл, тыс.руб
1. Нач.цеха	Руковод.	15,0	2,25		414,00	18,482	82,8	515,28
2. Технолог	Специалист	14,5	2,18		400,20	17,866	80,04	498,11
3. Механик	Специалист	13,0	1,95		358,80	16,018	71,76	446,58
4. Мастер смены	Руковод.	12,0	1,80		662,40	29,571	132,5	824,45
5. Нач. лаборат.	Руковод.	11,5	1,73		317,40	14,17	63,48	395,05
Итого								2679,47

Форма 9. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категории рабочих	Списочная численность	Производительность труда	Полный годовой фонд з/пл, тыс.руб	Среднегодовые з/пл, тыс.руб
чел	%
Основные	33,1		0,15	880,228	134,977
Вспомогательные	22,8		0,22	501,847	110,054
Служащие			0,42	2679,47	223,289
Итого	67,9		0,79	4061,545	468,32

Расчет себестоимости продукции.

Форма 10. Проектная калькуляция себестоимости

Наименование	Единицы измерения	Планово-заготовит.цена ед.,тыс.руб	Затраты на годовой выпуск продукции	Затраты на калькуляцию ед.
количество	Сумма тыс.руб.	Количество	Сумма тыс.руб
Сырье и материалы:
1. Бутанол	т		15,45	772,5	3,09	154,5
2. 1-бромбутан	т		4,45	3515,5	0,89	703,1
3. Дифенилгидразин	т		4,27		0,85	1024,8
4. Диэтиловый эфир малоновой кислоты	т		5,20		1,04	425,99
5. Соляная кислота (37%)	т		2,41	57,84	0,48	11,568
6. Этанол	т		6,00		1,20
7. Уголь активированный	т		0,80		0,16	3,2
8. Натрий	т		0,53		0,11
Всего						2424,16
Топливо и энергия:
1, Вода	м3	12,25	20,00		4,00	49,00
2, Азот	м3		4,00		0,80	7,20
3. Кислород	м3	0,9	1,20	1,08	0,24	0,22
4. Эл.энергия	м3			1423,2		284,64
Всего				1705,3		341,05
Заработная плата основных производственных рабочих:				880,23		176,046
Отчисления на социальные нужды				299,28		59,8556
Общепроизводственные расходы						2165,55
Расход на передел.						2742,51
Цеховая себестоимость (всего)						5166,66
Общехозяйственные расходы (30% от суммы затрат на передел)				4113,8		822,752
Итогопроизводственная себестоимость						5989,42
Коммерческие расходы				1197,9		239,577
Полная себестоимость						6228,99
Оптовая цена						7474,79

Форма 11. Расчет годового расхода электроэнергии

Наименование силового и технологического оборудования	Номинальная паспортная мощность ед.электрообор., кВт	Количество единиц эл.оборуд.,шт.	Номинал.мощность всего эл.оборуд., кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявлен.мощности за счет потерь энерг.в сетях	Заявлен.мощность эл.оборуд., кВт	Эффективный годовой фонд времени работы эл.обор.в году, час	Годовой расход энергии, кВт.ч.
Электродвигатели:
1. К ап-ту V=1 м3	1,5		1,5	0,9	1,1	1,49		12289,9
2. К ап-ту V=1,25 м3	1,5		1,5	0,9	1,1	1,49		12289,9
3. К ап-ту V=2,5 м3				3,6	1,1	23,76
4. К фильтру V=1 м3	4,5		4,5	2,7	1,1	13,37
5. К фильтру V=1,17 м3	4,5			5,4	1,1	53,46
6. К насосу	1,2		3,6	2,2	1,1	8,55		70789,6
Всего						102,11

Т.к заявленная мощность электрооборудования больше 100, следовательно затраты на электроэнергию рассчитываются по 2х-ставочному тарифу:

З_эл = (N_з*Ц₁ + W*Ц₂)*К_эх = (102,11*4750 + 845051*1)*1,07 = 1423178,65 (руб)