Инвестиции в основной капитал

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

О результатах деятельности мэра города и мэрии города в 2013 году

 

Слайд 1. Титульный. Вступление

- Прошло 2 года, как я вступил в должность главы города Череповца. Для нас очень важно было сохранить преемственность курса, реализовать все начатые проекты, сохранить те высокие темпы, которые набрал город. Считаю, что эти цели были достигнуты.

 

- Развитие Череповца в прошлом году проходило под влиянием двух ключевых факторов. Первый – крупные промышленные предприятия города не до конца стабилизировали свою работу после экономического кризиса. Второй – возможности городского бюджета в силу ряда причин, на которых я остановлюсь позже, оказались весьма ограниченными. Ниже тех, что предполагалось в 2012 году.

 

- Однако, несмотря на негативные моменты мы сумели сохранить социальную направленность бюджета, нам удалось сохранить стабильность как в экономике, так и в социальной сфере, в том числе при поддержке Правительства области обеспечить социальную направленность бюджетных расходов.

Слайд 2. Объем промышленного производства крупных и средних предприятий города

Объем отгруженных товаров промышленного производства крупных и средних предприятий города в 2013 году снизился на 5,1% к 2012 году и составил 303,1 млрд. рублей, так и не достигнув уровня 2008 года – 330,7 млрд. рублей.

Снижение объема отгруженных товаров наблюдается в основных отраслях производства: в металлургии (на 4,9%), химическом производстве (на 8,1%), производстве машин и оборудования (на 0,3%), производство пищевых продуктов (на 8,9%). Положительная динамика наблюдалась по такому виду деятельности, как: обработка древесины и производство изделий из дерева (+ 5,6%).

 

По-прежнему определяющую роль в промышленном производстве города играет металлургическое и химическое производство. Их удельный вес суммарно составляет 86,9% от общего объема производства.

За 5 лет (с 2009 по 2013 годы) в структуре промышленного производства снизилась доля металлургии с 69,5% до 67%, увеличилась доля химической промышленности – с 18,8% до 19,9%.

Справочно:

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить, что в 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленностидостигнет 379 395 млн. рублей, в металлургическом производстве - 255 103 млн. рублей, в химическом производстве - 76 923 млн. рублей.

Инвестиции в основной капитал

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в результате финансово-экономического кризиса, крупные компании находят возможности для инвестирования в развитие производств.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Череповца составил 21,695 млрд. рублей, или 81,5% к уровню 2012 года (26,627 млрд. рублей). Основную долю в общем объеме инвестиций занимают обрабатывающие производства – 81,9% (17,764 млрд. руб.).

Объем инвестиций на душу населения составил 68,5 тыс.руб./чел., что на 16,0 тыс. руб./чел. или 19,0% меньше уровня 2012 года.

 

Приведем примеры некоторых проектов 2013 года:

на Череповецком металлургическом закончен капитальный ремонт конвертера № 2 с заменой корпуса агрегата и завершением первого этапа крупного экологического проекта «Строительство установки неорганизованных выбросов», в частности установка зонта на один из трех конвертеров ЧерМК. Замена корпуса конвертера обеспечит стабильную работу агрегата в следующие 12 лет. Завершение первого этапа работ экологического проекта уже в 2013 году позволит на треть сократить неорганизованные выбросы конвертерного цеха;

в ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» в рамках реализации экологической политики пущена в работу вторая очередь абсорбционно-биохимической установки (АБХУ) для очистки воздуха от формальдегида;

на ОАО «ФосАгро-Череповец» заключен контракт на возведение нового комплекса по производству аммиака в Череповце (по производительности новый агрегат аммиака станет самым мощным в России – 760 тысяч тонн в год).

Справочно:

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить, что в 2016 году:

инвестиции в основной капитал на душу населения по крупным и средним предприятиям - 105,3 тыс. руб./чел.

 

Слайд 3. Рынок труда

Устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте будет влиять и на рынок труда.

Среднесписочная численность работников по предварительным данным Росстата:

- крупных и средних предприятий в 2013 году составила 95 849 человек, уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 4 644 человек или 4,6%.

Сокращение среднесписочной численности наблюдается в отраслях обрабатывающих производств (металлургия, химическое производство), однако в таких видах деятельности, как оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, предоставление услуг в области культуры и искусства, наблюдается увеличение числа занятых на крупных и средних предприятиях за 2013 году к уровню 2012 года.

 

Численность безработных граждан на 1 января 2014 года составила 1 857 человек и увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2013 года на 15 человек (+0,8%), однако уровень безработицы остался на уровне 2012 года - 1,1%.

Потребность предприятий и организаций в работниках на 1 января 2014 года составила 3 382 человека, увеличилась на 151 человека (+ 4,7%) по сравнению с данными на 1 января 2013.

 

За 2013 год среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила 36 496 рублей, по сравнению с 2012 годом она выросла на 9,4 %.

С учетом заработной платы работников малых предприятий размер заработной платы по итогам 2013 года оценочно составит 32 180 руб. (темп роста 108,9% к 2012 году).

Справочно: по данным Росстата среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2012 год составила – 33 367 рублей, малых предприятий, включая микропердприятия, - 15 314.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить, что в 2016 году:

уровень безработицы составит 1,2%;

среднемесячная заработная плата достигнет 41 628 руб.

Слайд 4. Городской бюджет

Результатом исполнения городского бюджета за 2013 год стало превышение расходов над доходами (дефицит) городского бюджета в размере 246,2 млн. рублей (в 2011 году результатом исполнения бюджета был профицит в размере 181,2 млн. рублей).

 

Доходы городского бюджета

По предварительным итогам 2013 года доходы городского бюджета составили 6 108,0 млн. рублей (96,7 % от запланированного на год объема, невыполнение 211,2 млн. рублей). По сравнению с 2012 годом доходная часть бюджета в 2013 году сократилась на 798,2 млн. рублей, в том числе уменьшилась в части безвозмездных поступлений на 923,7 млн. рублей и увеличилась в части налоговых и неналоговых доходов на 125,5 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 3181,7 млн. рублей (в том числе налоговые – 2617,0 млн. рублей, неналоговые – 564,7 млн. рублей), или 52,1% всех доходов бюджета (за 2012 год – 3056,2 млн. рублей, или 44,3 % всех доходов бюджета), безвозмездные поступления – 2926,3 млн. рублей, или 47,9 % всех доходов бюджета (за 2012 год – 3 850,0 млн. рублей, или 55,7 %).

Безвозмездные перечисления поступали в 2013 году в соответствии с произведенными расходами и фактическими потребностями.

 

Налоговые доходы исполнены на 90,1%; неналоговые доходы исполнены на 129,4%. Основные отклонения по налоговым доходам произошли по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц исполнение составило 92,2% – в результате снижения темпа роста НДФЛ (прогнозный темп – 1,095; фактический – 1,055) и увеличения сумм предоставленных налогоплательщикам налоговых вычетов по сравнению с 2012 годом (рост на 37 %);

- по единому налогу на вмененный доход исполнение составило 81,5% – в результате снижения количества налогоплательщиков за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года более чем на 1500 человек вследствие увеличения размера страховых взносов.

- по земельному налогу исполнение составила 85,2% – в основном в результате снижения кадастровой стоимости земли крупного налогоплательщика по решению Арбитражного суда и межевания земли другого крупного налогоплательщика (суммарные потери городского бюджета порядка 130 000 000,00 рублей);

 

Меры по повышению доходов городского бюджета:

ü В целях мобилизации финансовых ресурсов принято постановление мэрии города от 28.05.2012 № 2978 «Об утверждении Плана мероприятий по укреплению доходной базы городского бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями).

Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий в 2013 году - 81,9 млн. рублей, в т.ч. за счет:

- легализации бизнеса, создания рабочих мест и повышения качества администрирования налоговых доходов – 55,3 млн. рублей;

- улучшения качества администрирования неналоговых доходов – 26,6 млн. рублей.

Справочно: на 2014 год Планом мероприятий предусмотрен бюджетный эффект в сумме 42,1 млн. рублей.

ü Создание и функционирование единой межведомственной рабочей группы по платежам в городской бюджет и легализации заработной платы.

В результате работы группы по состоянию на 01.01.2014 совокупная задолженность во все уровни бюджетов снизилась по отношению к 01.01.2013 на 207,1 млн.рублей или 13,5%, и составила 1 331,2 млн. руб. Таким образом, задание Губернатора Вологодской области по сокращению совокупной задолженности во все уровни бюджетов выполнено на 101,2%, задолженность меньше плановой ( не более 1 347 млн. руб.) на 15,8 млн. рублей.

 

Поступления в городской бюджет от использования и продажи муниципального имущества и земли:

Доходы от аренды имущества в 2013 году возросли на 20,6% и составили 31,157 млн. руб. по сравнению с 2012 годом (25,827 млн. руб.).

В 2013 году вырос на 33,8% к 2012 году объем поступлений от арендной платы за землю и составил 257,710 млн. руб. (2012 год – 192,602 млн. руб.). Объем дополнительных поступлений в городской бюджет составил 34,1 млн. рублей, в бюджет Вологодской области – 8,5 млн. рублей.

Увеличивается доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. По оценочным данным за 2013 год она составит 55,5%, что на 0,7% больше доли 2012 года (55,13%).

Справочно:

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить, что в 2016 году объем доходов городского бюджета в 2016 году достигнет 6839,1 млн. руб.