Поиск:

Рахунок дійсний протягом 3-х банківських днів

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая ⇒

Директор \____ підпис _____________

_______________________________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Журнал-ордер № 3 В с.-г.

Та відомість аналітичного обліку

По рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

за_________________20 __ р.

№ запису

Найменування постачальника (підрядника)

Реєстраційний № документа, № платіжного документа

№ і дата прибуткового документу

Залишок на початок місяця (кварталу, року)

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28;

дебет

кредит

20 «Виробничі запаси»

21 «Поточні біологічні активи»

22 «Малоцін-ні та швид-козношувані предмети»

28 «Товари»

ІІ-ий вкладний аркуш до журналу-ордеру № 3 В с.-г.

Разом по кредиту

Дата виник-нення забор-гованості

Сума акцепту по рахунку або вартість невідфактуро-ваних поставок

Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів

Залишок на кінець місяця (кварталу, року)

дата

з поточного рахунку

з інших рахунків

разом по дебету

64 “Розрахунки за податками й платежами

кореспон-дуючі рахунки

сума

Усього

в т.ч. за неприбув-ший вантаж

дебет

кредит

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

Для виконання завдання на посаді бухгалтера

По розрахунках з підзвітними особами

Дидактична мета: Набути навички по складанню регістрів аналітичного і синтетичного обліку.

Навчальний матеріал:

1. Авансові звіти з первинними документами.

2. Журнал-ордер №1 с.-г. і листки-розшифровки по рахунку 30.

3. Журнал-ордер №3А с.-г.

4. Головна книга.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Познайомитись з прикладеними первинними документами.

2. Відкрити журнал-ордер №3А с.-г. по рахунку 372 на підставі таких вихідних даних:

№п/п	Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи	Залишок на початок місяця
дебет	кредит
	Бойко Алла Анатоліївна	110,00
2.	Нагорний Микола Петрович		1000,00
3.	Говоруха Віталій Іванович	61,00
	Разом	171-00	1000,00

3. Згідно прикладених документів нарахувати витрати на відрядження і скласти звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Бойко А.А.

4. На основі складених звітів і листків-розшифровок по рахунку 30 заповнити ж/о №3А с.-г. по субрахунку 372.

5. Підрахувати підсумки по рахунку 37 у журналі-ордері №3А с.-г. і перенести кредитовий оборот у Головну книгу.

Питання для контролю і перевірки:

1. Які витрати відшкодовують особі, яка перебувала у відряджені.

2. У який термін підзвітні особи повинні подавати авансовий звіт у бухгалтерію.

3. Як перевірити правильність визначення кінцевого сальдо на рахунку 37.

4. В яких облікових регістрах ведеться аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами.

Література:

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник.-2-ге вид., перероб. і допов./ М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін; за ред. Проф.. М.Ф. Огійчука – К.:Вища освіта, 2003.-800с.

Домашнє завдання:

Повторити облік розрахунків з дебіторами.

Типовая форма №7 370653

Гостиница Советская СЧЕТ № Сер. А-47

Город Луганськ от 11.08

Гр. Бойко комната № 460 корпус № ______

^{(фамилия, имя, отчество)}

Виды платежей	К-во суток	Цена	Сумма	Виды платежей	К-во суток	Цена	Сумма
1. за прожиавние с 11 по 12			57-37	3. за телефонне переговоры

Итого получено по счету П’ятдесят сімь грн 37 коп

^{прописью}

П.П. Лушпа В.О. ________________________________

^{(назва суб’єкта підприємницької діяльності)}

Луганськ, вул. Харківська, 24_______________________________________________

^{(назва об’єкта, що реалізує товари (послуги),}

_______

^{адреса, реєстраційний № ЕККА)}

Товарний чек

“ 11 “ липня 200_ р.

№п/п	Найменування товару (послуги)	Одиниця виміру	Кількість (вага)	Ціна за одиницю грн. коп.	Загальна сума (вкл. ПДВ), грн. коп.	Ставка ПДВ (%)

1.	Стакани	Комп.	1	19-00	19-00
2.	Рознос		1	15,00	15,00

М.П. (підприємства)

Продавець: Шевченко підпис

^{(П.І.Б.) (підпис)}

СУ № 02936

П.П. Лушпа В.О. ________________________________

^{(назва суб’єкта підприємницької діяльності)}

Луганськ, вул.. Харківська, 24_______________________________________________

^{(назва об’єкта, що реалізує товари (послуги),}

________

^{адреса, реєстраційний № ЕККА)}

Товарний чек

“ 11 “ липня 200_ р.

№п/п	Найменування товару (послуги)	Одиниця виміру	Кількість (вага)	Ціна за одиницю грн. коп.	Загальна сума (вкл. ПДВ), грн. коп.	Ставка ПДВ (%)

1.	Віники	Шт.	10	2,50	25-00
2.	Рукавиці	Шт	2	21.00	42,00

М.П. (підприємства)

Продавець: Шевченко підпис

^{(П.І.Б.) (підпис)}

СУ № 064185

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації України

від 19 вересня 2003 р. № 440

Назва підприємства ТОВ «Хлібодар»

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Відділ Посада Проводка РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________

Цех професія

П.І.Б________________________________________________________

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №____ від________________200__ р.

ДЕБЕТ

Призначення авансу Доцільність проведеної витрати пітверджую: Рахунок Карт. Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. Сума _____________ _200 __ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _____________________ грн. Дата ____________200__ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _____________________ (прописом) _ _____________ 200 __ р.

КРЕДИТ

2.

3.

Усього отримано

Витрачено

Залишок _________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток__________ документів

Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума __________ (грн.) х 15: 100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку __________ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»): 100.

Сума штрафу _________ (грн.) = не повернута сума ____________ (грн.) х 15: 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________________

Дата складання розрахунку _________________ 200__ р.

З розрахунком ознайомлений: підпис ____________________ Дата ______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет

рахунок карт

Усього

Підпис підзвітної особи________ _ підпис __________________

Дата _______________

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації України

від 19 вересня 2003 р. № 440

Назва підприємства ТОВ «Хлібодар»

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Відділ Посада зав.відділу кадрів Проводка РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________

Цех професія

П.І.Б_____ Самотой Галина Анатоліївна ____________

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 42 __ від_____ 21 серпня ___________200__ р.

ДЕБЕТ

Призначення авансу на придбання канцтоварів Доцільність проведеної витрати пітверджую: Рахунок Карт. Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси Сума _____________ _200 __ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _____________________ грн. Дата _ 21 серпня _20__ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ сто сімдесят дві грн.. 80 коп_____________________ (прописом) _ 21 серпня _20__ р..

175,00 КРЕДИТ

2.

3.

Усього отримано 175,00

Витрачено

Залишок _________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток___ _два ______ документів

Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума __________ (грн.) х 15: 100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку __________ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»): 100.

Сума штрафу _________ (грн.) = не повернута сума ____________ (грн.) х 15: 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________________

Дата складання розрахунку _________________ 200__ р.

З розрахунком ознайомлений: підпис ____________________ Дата ______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет

рахунок карт

20.08 1 За канцтовари по чеку №123 132,25

ПДВ 20% 26,45

20.08 2 За канцтовари по чеку №124 13,30

ПДВ 20% 0,80

Усього 172,80

Підпис підзвітної особи_________ підпис __________________

Дата _____ 21 серпня _ 20___ р. ___

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації України

від 19 вересня 2003 р. № 440

Назва підприємства ТОВ «Хлібодар»

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Відділ Посада Завідувач гаражем Проводка РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________

Цех професія

П.І.Б___ Говоруха Віталій Іванович ____________________

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 43 __ від__ 10 серпня ____ 20__ _ р.

ДЕБЕТ

Призначення авансу на ремонт автомобіля керівника Доцільність проведеної витрати пітверджую: Рахунок Карт. Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси Сума 10 серпня ____ 20__ _ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження __ триста двадцять вісім __ грн.07 коп. ______________ Дата 10 серпня ____ 20__ _ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ триста двадцять вісім __ грн.07 коп. ______________ (прописом) 10 серпня ____ 20__ _ р.

135.00 КРЕДИТ

2.

3.

Усього отримано 135,00

Витрачено

Залишок _________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток____ один ______ окументів

Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума __________ (грн.) х 15: 100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку __________ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»): 100.

Сума штрафу _________ (грн.) = не повернута сума ____________ (грн.) х 15: 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________________

Дата складання розрахунку _________________ 200__ р.

З розрахунком ознайомлений: підпис ____________________ Дата ______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет

рахунок карт

10.08 1 За ремонт автомобіля керівника по квитанції № 345 328,07

Усього 328,07

Підпис підзвітної особи_________ підпис __________________

Дата 10 серпня ____ 20__ _ р _

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації України

від 19 вересня 2003 р. № 440

Назва підприємства ТОВ «Хлібодар»

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Відділ Посада Завідувач відділу збуту продукції Проводка РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________

Цех професія

П.І.Б__ Кучер Микола Павлович ____________________

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 44_ _ від___ 30 серпня _________20___ р.

ДЕБЕТ

Призначення авансу Доцільність проведеної витрати пітверджую: Рахунок Карт. Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси Сума ___ 30 серпня _______20___ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _ п’ятсот двадцять шість _ грн. 20 коп. Дата _ 30 серпня ___20___ р.. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ п’ятсот двадцять шість _ грн. 20 коп. (прописом) ___ 30 серпня ______20___ р.

240,00 КРЕДИТ

2.

3.

Усього отримано 240,00

Витрачено

Залишок _________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток____ чотири ______ документів

Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума __________ (грн.) х 15: 100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку __________ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»): 100.

Сума штрафу _________ (грн.) = не повернута сума ____________ (грн.) х 15: 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________________

Дата складання розрахунку _________________ 200__ р.

З розрахунком ознайомлений: підпис ____________________ Дата ______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет

рахунок карт

21-27.08 1 Проживання в готелі згідно пред’явленої квитанції №2349 169,00

21.08 2 Квиток Суми – Київ 58,60

27.08 3 Квиток Київ – Суми 58,60

21-28.08 4 Добові (8 днів х 30 грн.) 240,00

Усього 526,20

Підпис підзвітної особи_________ підпис __________________

Дата ___ 30 серпня _________20___ р.

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

Код за ЄДРПОУ

Журнал-ордер № 3А с.-г.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Дата добавления: 2016-03-25; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 708 | Нарушение авторских прав

Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...
2298 - | 1984 -

© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление
Ген: 0.009 с.

Відділ Посада	Проводка	РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________
Цех професія
П.І.Б________________________________________________________
Ідентифікаційний номер
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №____ від________________200__ р.
ДЕБЕТ
Призначення авансу	Доцільність проведеної витрати пітверджую:	Рахунок	Карт.	Сума
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1.	Сума	_____________ _200 __ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _____________________ грн. Дата ____________200__ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _____________________ (прописом) _ _____________ 200 __ р.




	КРЕДИТ
2.
3.
Усього отримано
Витрачено
Залишок		_________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток__________ документів





Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Дата	Пор. № док.	Кому, за що і на підставі якого документа заплачено	Сума	Дебет
рахунок	карт













Усього

Відділ Посада зав.відділу кадрів	Проводка	РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________
Цех професія
П.І.Б_____ Самотой Галина Анатоліївна ____________
Ідентифікаційний номер
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 42 __ від_____ 21 серпня ___________200__ р.
ДЕБЕТ
Призначення авансу на придбання канцтоварів	Доцільність проведеної витрати пітверджую:	Рахунок	Карт.	Сума
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси	Сума	_____________ _200 __ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _____________________ грн. Дата _ 21 серпня _20__ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ сто сімдесят дві грн.. 80 коп_____________________ (прописом) _ 21 серпня _20__ р..




175,00	КРЕДИТ
2.
3.
Усього отримано	175,00
Витрачено
Залишок		_________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток___ _два ______ документів





Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Відділ Посада Завідувач гаражем	Проводка	РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________
Цех професія
П.І.Б___ Говоруха Віталій Іванович ____________________
Ідентифікаційний номер
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 43 __ від__ 10 серпня ____ 20__ _ р.
ДЕБЕТ
Призначення авансу на ремонт автомобіля керівника	Доцільність проведеної витрати пітверджую:	Рахунок	Карт.	Сума
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси	Сума	10 серпня ____ 20__ _ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження __ триста двадцять вісім __ грн.07 коп. ______________ Дата 10 серпня ____ 20__ _ р. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ триста двадцять вісім __ грн.07 коп. ______________ (прописом) 10 серпня ____ 20__ _ р.




135.00	КРЕДИТ
2.
3.
Усього отримано	135,00
Витрачено
Залишок		_________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток____ один ______ окументів





Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.

Відділ Посада Завідувач відділу збуту продукції	Проводка	РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт _________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн. документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________
Цех професія
П.І.Б__ Кучер Микола Павлович ____________________
Ідентифікаційний номер
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №__ 44_ _ від___ 30 серпня _________20___ р.
ДЕБЕТ
Призначення авансу	Доцільність проведеної витрати пітверджую:	Рахунок	Карт.	Сума
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, № та дата документа) 1. з каси	Сума	___ 30 серпня _______20___ р. Підпис підпис _________________________ Звіт перевірено Розділ____ пар. ______ ст. До затвердження _ п’ятсот двадцять шість _ грн. 20 коп. Дата _ 30 серпня ___20___ р.. Бухгалтер підпис Звіт підтверджено в сумі _ п’ятсот двадцять шість _ грн. 20 коп. (прописом) ___ 30 серпня ______20___ р.




240,00	КРЕДИТ
2.
3.
Усього отримано	240,00
Витрачено
Залишок		_________________________ підпис _________________________ (підпис)

Перевитрата Додаток____ чотири ______ документів





Залишок унесений ___________________у сумі ___________грн. за касовим ордером № _____ від _______________200__ р. Перевитрата видана __________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.