1. Расчет численности персонала (табл. 2, 3):
· основных рабочих;
· вспомогательных рабочих;
· ИТР;
· служащих;
· МОП.
Таблица 2
Расчет численности персонала основных рабочих
| Категория персонала | Норма обслуживания, | Число смен в сутки, | Число единиц оборудования, | Явочная численность, | Эффективное время рабочего, | Коэффициент перехода, | Списочная численность, |
| Нобс | S | n | Няв | Tэфф | Кпер. | Нсп | |
| Основные рабочие | |||||||
| Вспомогательные рабочие | |||||||
| Итого |
Таблица 3
Расчет численности ИТР, служащих и МОП
| Наименование должности | Категория | Тарифный разряд | Число штатных единиц | Количество смен в сутках | Штатная численность |
| Начальник цеха | ИТР | ||||
| Заместитель начальника цеха | |||||
| Мастер | ИТР | ||||
| Технолог | ИТР | ||||
| Начальник отд. | ИТР | ||||
| Итого |
2. Расчет баланса эффективного годового времени одного среднесписочного работника (табл. 4).
Таблица 4
Баланс эффективного времени
одного среднесписочного работника
| № | Показатели | Дни | Часы |
| 1. | Календарный фонд рабочего времени | ||
| 2. | Нерабочие дни · выходные · праздничные | ||
| 3. | Номинальный фонд рабочего времени | ||
| 4. | Планируемые невыходы · очередные и дополнительные отпуска · невыходы по болезни · декретные отпуска · отпуск в связи с учебой без отрыва от производства · выполнение госуд. обязанностей | ||
| 5. | Эффективный фонд рабочего времени |
3. Количество выходных дней в году, ночных смен определяется из графика сменности (пример графика сменности представлен в табл. 5).
Таблица 5
График сменности
| Номер смены | Часы работы | Дни месяца | |||||||||||||||
| 0–8 | А | А | А | А | В | В | В | В | С | С | С | С | Д | Д | Д | Д | |
| 8–16 | С | Д | Д | Д | Д | А | А | А | А | В | В | в | В | С | С | С | |
| 16-24 | В | В | С | С | С | С | Д | Д | Д | Д | А | А | А | А | В | В | |
| Отдых | Д | С | В | В | А | Д | С | С | В | А | Д | Д | С | В | А | А |
Расчет годового фонда зарплаты ИТР, служащих и МОП производится на основании их окладов согласно штатному расписанию.
4. Расчет сменооборота и количества выходных дней в году
(табл. 4, 5).
5. Общий фонд заработной платы рабочих за год:
Згод = Зосн + Здоп ,
где Зосн – основной фонд заработной платы рабочих, тыс. руб;
Здоп – дополнительный фонд заработной платы рабочих, тыс. руб.
Основной фонд заработной платы для рабочих повременников:
Зосн = Зтар+Пр+Дн.вр+Дпр.дни+Дбриг,
где Зтар – тарифный фонд заработной платы, тыс. руб;
Пр – оплата премий, тыс. руб;
Дн.вр – доплата за работу в ночное время, тыс. руб;
Дпр.дни – доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб;
Дбриг – доплата не освобожденным бригадирам, тыс. руб.
Тарифный фонд заработной платы:
Зтар = ∑Чсп·Тст·Тэф.раб,
где Чсп – списочная численность рабочих данного разряда, чел.;
Тсп – дневная тарифная ставка данного разряда, тыс. руб.
Размер премий принимаем равным 20–70 % от тарифного фонда заработной платы.
По отношению к тарифному фонду заработной платы доплата
за праздничные дни составит 40 %.
Дополнительная зарплата (ЗДОП):
ЗДОП = (ДН * ЗОСН)/ ТЭФФ,
где ДН – количество дней невыхода на работу по планируемым причинам (отпуск, ученические, гособязанности).
Районный коэффициент для г. Томска – 1,3. Отчисления на социальные нужды на зарплату – 30 % от (ЗОСН+ЗДОП).
