5. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб
Плановые затраты
6=3*5/4
8=6*7
1. Коммунальные услуги
Электроэнергия 1
кВт час.
0,7
0,48600920
4,79
2,33
Теплоэнергия
Ккал
409,2
0,7
0,00239421
1834,56
4,39
Холодное водоснабжение
м3
1165,73
0,7
0,00682063
27,31
0,19
Водоотведение
м3
1165,73
0,7
0,00682063
19,38
0,13
ИТОГО
7,04
Таким образом,
6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, (в том числе затраты на арендные платежи)
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб
Плановые затраты
6=3*5/4
8=6*7
2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
количество устройств, ед.
0,7
0,00001170
5342,03
0,06
Проведение текущего ремонта
площадь здания, планируемая к проведению текущего ремонта (кв.м.)
83,8
0,7
0,00049031
4050,19
1,99
Содержание прилегающей территории
площадь закрепленной территории (кв.м.)
0,7
0,00000585
0,58
Обслуживание и уборка помещения
площадь, в отношении которой заключен договор (кв.м.)
2602,8
0,7
0,01522885
61,45
0,94
Вывоз ТБО
куб.м.
57,2
0,7
0,00033467
519,15
0,17
Охрана здания
договор
0,7
0,00000585
11,87
ИТОГО
15,61
Таким образом,
7. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи)
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб
Плановые затраты
6=3*5/4
8=6*7
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения
количество датчиков (ед.)
0,7
0,00050903
3,05
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом
количество устройств, ед.
0,7
0,00009362
0,70
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения
количество устройств, ед.
0,7
0,00001170
0,09
ИТОГО
3,84
Таким образом,
8. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб. в месяц
Временные характеристики (месяцев)
Плановые затраты
6=3*5/4
9=6*7*8
4. Услуги связи
Абонентская связь
количество номеров, ед.
0,7
0,00011117
495,6
0,66
Оплата услуг сотовой связи
количество номеров, ед.
0,7
0,00007606
10,89
Интернет
количество каналов, ед
0,7
0,00001170
3,16
Иные услуги связи
Передача отчетов Такском
0,7
0,00000585
0,08
ИТОГО
14,71
Таким образом,
9. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги;
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб
Временные характеристики
Плановые затраты
6=3*5/4
9=6*7*8
5. Транспортные услуги
Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания
количество разовых услуг, ед.
0,7
0,00024574
1183,85
0,29
Оплата проезда работников к месту нахождения учебного заведения и обратно
количество работников, имеющих право на компенсацию, чел.
0,7
0,00000585
2,10
ИТОГО
2,39
Таким образом,
10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема (количество)
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
Норма ресурса на единицу услуги
Тариф (Цена), руб
Плановые затраты
6=3*5/4
8=6*7
6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Директор
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Зам.директора
фонд оплаты труда
0,7
0,00001755
817260,192
14,35
Начальник службы безопасности
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Специалист по кадрам
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Секретарь
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Главный бухгалтер
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Бухгалтер
фонд оплаты труда
0,7
0,00001170
817260,192
9,56
Главный инженер
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Начальник хозяйственного отдела
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Электромонтер
фонд оплаты труда
0,5
0,7
0,00000293
817260,192
2,39
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
Агент
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
системный администратор
фонд оплаты труда
0,7
0,00001170
817260,192
9,56
Уборщик
фонд оплаты труда
0,7
0,00000585
817260,192
4,78
ИТОГО
88,46
Таким образом,
11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги
Наименование ресурса
Наименование показателя объема
Показатель объема
Общее полезное время использования имущественного комплекса
Время использования имущественного комплекса на 1 посещение
=290,30 + 0,49 + 1,74 = 292,53 рублей
