Расчет расходов на медикаменты, канцелярские и хозяйственные принадлежности и мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах, рабочих поселках и в сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках	Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
I. Медикаменты
1. Всего койко-дней	х		х
2. Норма расхода на одну койку в день, руб.	х
3. Расходы на медикаменты, тыс. руб.		859,9		511,4
4. Расходы на бесплатную и льготную выдачу медикаментов
Итого расходов на медикаменты, тыс. руб.		1209,9		753,4
II. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	275,4	х	62,8
2. Расходы на одну койку в год, руб.	х		х
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, тыс. руб.
III. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года	х		х
2. Расходы на дооборудование одной койки в год, руб.	х		х
3. Итого расходов на дооборудование одной новой койки, руб.	х		х
4. Прирост коек за год	х		х
5. Расходы на оборудование одной новой койки, руб.	х		х
6. Итого расходов на оборудование новых коек, тыс. руб.	х	54,4	х	61,2
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.

Таблица 13

Свод расходов по больницам и диспансерам в городах, рабочих поселках и сельской местности, тыс. руб.

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках	Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1. Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров		235,2
2. Начисления на заработную плату в соцстрах		79,9
3. Питание		877,5
4. Медикаменты		1209,9
5. Мягкий инвентарь
6. Канцелярские и хозяйственные расходы		18,4
7. Приобретение оборудования и инвентаря		262,5
8. Капитальный ремонт
9. Прочие расходы
Итого расходов		4617,8

 

Таблица 14

Свод расходов на здравоохранение, тыс. руб.

Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках
2. Больницы и диспансеры в сельской местности	2633,4	1326,3
3. Прочие учреждения здравоохранения
Итого расходов на здравоохранение	5439,4	2719,7

 

Таблица 14

Свод расходов на содержание органов государственного управления
района, тыс. руб.

Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
А. Расходы по текущему содержанию (нормируемые расходы)
1. Районный аппарат
2. Городской аппарат
Итого нормируемых расходов
Б. Ненормируемые расходы
1. Проведение сессий местных органов управления
2. Капитальный ремонт административных зданий
3. Приобретение инвентаря, оборудования и транспортных средств
Итого ненормируемых расходов
Всего расходов на содержание органов государственного управления

 

Таблица 15

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

района, тыс. руб.
Принят 2000 г.

 

Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1. Налог на добавленную стоимость
2. Акцизы
3. Налог на прибыль
4. Налог на имущество предприятий
5. Подоходный налог с населения
6. Лесной налог
7. Местные налоги: земельный налог налог на имущество физических лиц налог на перепродажу автомобилей и компьютеров сбор за право торговли сбор за уборку территории регистрационный сбор с физических лиц поступление средств от приватизации		1732,5		3473,3
Итого местных налогов		2937,5		6324,3
8. Прочие доходы
9. Средства, подлежащие получению из вышестоящего бюджета
10. Остатки бюджетных средств на начало года, обращаемые на покрытие расходов
11. Дотации и субвенции
Всего доходов		15687,5		36579,3
Наименование расходов
1. Муниципальное имущество
2. Обеспечение безопасности
3. Промышленность и сельское хозяйство
4. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
5. Образование		3777,1	11774,3	13404,1
6. Здравоохранение	5479,4	2239,7	5479,4
7. Физическая культура
8. Прочие расходы
Итого расходов	24803,7	12291,8	24803,7	33925,8
Средства, переданные в краевой, областной, окружной или республиканский бюджет
Всего расходов	24803,7	12291,8	24803,7	33925,8
Оборотная кассовая наличность		67,9	135,7	51,83
Сводные остатки бюджетных средств на конец года	6751,3	2395,7	6786,3	2593,3

 

Пояснительная записка

Исходя из проекта бюджета, можно сделать вывод, что доходы на следующий год составят 36579,3, что на 15,9% больше принятого года (в принятом году 31555).

При этом, расходы в проекте на следующий год увеличатся на 36,7% (24803,7 – принято, 33925,8 – проект на следующий год). Сводные остатки бюджетных средств составили 2593,3, что составляет 38,4% принятого года (сократились на 41158, или 61,6%).

Таким образом, можно сделать вывод, что в принятом году доходы превышали расходы на 6751,3 (27%). А в проекте на следующий год доходы превышали расходы уже на 2653,5 (7,8%).

Можно сказать, что проект на следующий год более приемлем, так как мы стремимся к равенству доходов и расходов.