Складання кошторису клінічної лікарні

 

Складіть кошторис на плановий рік КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 11» Червонозаводського району м. Харкова Міністерства охорони здоров’я України (код ЄДРПОУ 02003445) (табл. А.1). Відомі наступні дані:

1) передбачено для КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 11» Червонозаводського району м. Харкова Міністерства охорони здоров’я України в бюджеті району міста асигнувань загального фонду у розмірі 13650941,43 грн;

2) у плановому році передбачається надати платних медичних послуг в обсязі 78 одиниць, середньою вартістю у 7500 грн. за одиницю;

3) лікарня має вільні приміщення загальною площею 120 м², розмір орендної плати в місяць становить 53 грн/м²;

4) інші джерела власних надходжень лікарні становитимуть 202028,63 грн;

5) передбачаються наступні видатки: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування – 141648,52 грн; на оплату послуг, відмінних від комунальних – 256804,63 грн; видатки на відрядження 1800 грн; виплата пенсій та допомог робітникам лікарні – 22460 грн;

6) планується придбати обладнання для клініко-діагностичної лабораторії на 15211 грн та рентгенвідділення на 22450 грн.

Населення Червонозаводського району налічує 93 тис. осіб, з яких 66 тис. осіб віком старше 18 років. Враховуючі дані щодо населення району міста необхідно розрахувати кількість посад терапевтичного та педіатричного відділень (лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіаторів дільничних). Використовуючи дані табл. 1, необхідно визначити загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу на рік. Число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями – 284 (заповнити таблицю 2).

У міській клінічній лікарні функціонує стаціонар на 80 ліжок. Число днів функціонування ліжок у терапевтичному відділенні 1 (40 ліжок) та терапевтичному відділенні 2 (40 ліжок) – 334 дні.

Для розрахунку річного фонду оплати праці необхідно заповнити штатний розпис (див. табл. А.2).

 

Таблиця 1

Норми навантаження лікарів у розрізі спеціалізації

 

Спеціальність	Число ставок	Норма навантаження (число відвідувань на годину)	Кількість годин
в поліклініці	на дому	в поліклініці	на дому
Терапія
Хірургія	5,75		1,25	5,5	0,5
Гінекологія	10,75		1,25	5,5	0,5
Педіатрія			2,0	3,0	3,0
Невропатологія	3,25		1,25		1,0
Дерматологія	2,75		1,25		1,0
Стоматологія	1,0		—		—
Офтальмологія	2,00		1,25	5,5	0,5
Отоларингологія	2,00		1,25	5,5	0,5
Онкологія	0,25		—		—
Інфекціологія	1,00		—		—
Кардіологія	1,5		1,25	5,5	0,5
Урологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Гастроентерологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Пульмонологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Травматологія	4,00		—		—

 

Таблиця 2

Розрахунок кількості лікарських відвідувань

Спеціальність	Число ставок	Норма навантаження (число відвідувань на годину)	Кількість годин	Річне навантаження
в поліклініці	на дому	в поліклініці	на дому	на 1 пос.	на всі посади
Терапія
Хірургія	5,75		1,25	5,5	0,5
Гінекологія	10,75		1,25	5,5	0,5
Педіатрія
Невропатологія	3,25		1,25
Дерматологія	2,75		1,25
Стоматологія			—		—
Офтальмологія			1,25	5,5	0,5
Отоларингологія			1,25	5,5	0,5
Онкологія	0,25		—		—
Інфекціологія			—		—
Кардіологія	1,5		1,25	5,5	0,5
Урологія			1,25	5,5	0,5
Гастроентерологія			1,25	5,5	0,5
Пульмонологія			1,25	5,5	0,5
Травматологія			—		—
Разом

 

 

Розрахунок видатків на медикаменти та харчування хворих навести у табл. 3.

 

Таблиця 3

Видатки на медикаменти та харчування хворих

 

Показник	Оперативно-сітьовий показник	Норматив, грн	Видатки, грн
одиниці виміру	значення
Медикаменти для стаціонару			3,48
Медикаменти для поліклініки			0,25
Пільгові медикаменти	пільгові хворі, особи		5,25
Харчування			10,5
Спецхарчування	особи		308,7

 

Для розрахунку видатків за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» необхідно заповнити табл. 4, використовуючі наступні дані по тарифам за комунальні платежі для бюджетних установ:

– водовідведення – 6,06 грн/куб. м;

– водопостачання – 9,13 грн/куб.м;

– електроенергія – 74,37 коп/кВт/г;

– тепловаенергія – 749,95 грн за 1 Гкал.

 

Таблиця 4

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

 

Показник	Одиниці вимірювання	Обсяг наданої послуги в одиницях вимірювання	Тариф	Сума, грн
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання"
КЕКВ 2273 "Оплата водовідведення"
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"		-	-	31,1
Разом КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв "