Общая характеристика предприятия. 1.1 История создания предприятия 3

1.1 История создания предприятия…………………………………………......3

 

1.2 Организационно-правовая форма предприятия…………………………………………………………………….....3

 

1.3Основные виды деятельности предприятия……..…………………………..4

 

1.4. Организационная структура предприятия……………………………….....7

 

Организация и технология торговли

 

2.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности и выполнение показателей, доведенных предприятием за 2012 год…….…………………….9

 

2.2 План мероприятий по улучшению качества оказываемых жилищно - коммунальных услуг на 2014 год………………………………………………15

 

Приложения……………………………………………………………………...17

 

 

Приложение1

АНАЛИЗ

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

I. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ:

1. Списочная численность:

Наименование показателей	В среднем за 2013 год.	В среднем за 2012 год.	% роста
Списочная численность работников в целом по УЖРЭП (без лиц находящихся в отпусках по уходу за ребенком) в т.ч. (на 01.01.2014 г.): - служащие - рабочие	1 159 259 900	1 166 262 904	99,4 98,9 99,6
Размер обслуживаемой площади тыс. м2	2 524,1	2 512,6	100,4
Размер обслуживаемой площади, приходящийся на одного работника, м2 в том числе: - служащие - рабочие	2 177,8 9 745 2 804,5	2 154,9 9 590 2 791	101,1 101,6 100,5

Из приведенных данных видно, что списочная численность в среднем за 2013 года уменьшилась по сравнению с соответствующей датой предыдущего периода с 1166 единиц до 1159 единиц или на 7 единиц.

Сравнение штатной численности:

Штатная численность	На 01.01.2014г.	На 01.01.2013г.	%
Всего, единиц в том числе	1 491,4	1 470,8	101,4
-штат, единиц	1 290,4	1 271,4	101,5
-расширенная зона обслуживания, единиц	201	199,4	100,8

Штатная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2014 г. увеличилась по сравнению с соответствующей датой предыдущего года с 1470,8 ед. до 1491,4 ед. или на 20,6 ед.

2.Отдельные показатели по численности и заработной плате сведены в таблицу:

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	на 01 января 2014г.	Соотв пер пр. года	Темпы роста
1	Численность руководителей, специалистов и служащих всего по штатному расписанию на отчетную дату	чел.			98,9
А)	В т.ч. АУП	чел.			94,7
Б)	-линейные руководители	чел.			100
В)	-специалисты структурных подразделений	чел.			101,3
Г)	-другие работники, не входящие в АУП (программисты, операторы ДС и проч.служащие)	чел.			110
2	Численность работников предприятия по штатному расписанию на отчетную дату	чел.	1491,45	1470,8	101,4
3	Среднесписочная численность всего по организации за отчетный период	чел.			98,4
4	Удельный вес АУП в среднесписочной численности	%	6,6	6,9	-0,3
5	Удельный вес специалистов и служащих в среднесписочной численности	%	24,1	24,0	0,1
6	Затраты на содержание АУП	млн. руб.	9 574,3	7143,0	134,0
7	Общеэксплуатационные расходы	млн. руб.	11 029,3	8404,0	131,2
8	Всего затраты по предприятию	млн. руб.	140 798,7	105 174,0	133,9
9	Удельный вес затрат на содержание АУП в общей сумме затрат по предприятию	%	6,8	6,8	1,0
10	Среднемесячная зарплата работников предприятия	тыс. руб.	4 194,2	2898,3	144,7
11	Среднемесячная зарплата рабочих	тыс. руб.	3 739,3	2547,8	146,8
12	Среднемесячная зарплата специалистов и служащих	тыс. руб.	5 787,2	4133,3	140,0
13	Среднемесячная зарплата АУП	тыс. руб.	6 302,7	4509,6	390,8
14	Соотношение по оплате труда специалистов и служащих с рабочими	коэфф-т	1,55	1,62	- 0,1
15	Соотношение по оплате труда АУП и рабочих	коэфф-т	1,69	1,77	- 0,1

Анализируя приведенные данные следует, что удельный вес штатной численности АУП в среднесписочной численности работников предприятия составляет 6,6 % и соответствует установленному нормативу 7%.

Удельный вес специалистов и служащих в среднесписочной численности составляет 24,1 %. Установленный норматив 20 %.

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2013 г. составила

4 180,4 тыс. руб., выше среднемесячной заработной платы за январь-декабрь 2013 2 892,8 тыс. руб. на 44 %.

3. Темп роста производительности труда относительно темпов роста реальной заработной платы.

Наименование показателей	12 мес.2013 г.	12 мес.2012 г.	% роста
1.Среднесписочная численность работников,чел. 2. Выручка от реализации работ и услуг, тыс руб.	1 088 142 655	1 106 108 077	98,4 132,0
3.Производительность труда, тыс. руб./чел.	131,1	97,7	134,2
4.Среднемесячная заработная плата. тыс. руб.	4 180,4	2 892,8	144,5
5.Индекс роста потребительских цен, %	118,3
6.Темп роста реальной заработной платы, % (темп роста среднемес. з\пл / индекс роста потребительских цен)	1,22

Рост реальной заработной платы 122 %. не превышает рост производительности труда 134 %

4.Удельный вес численности неквалифицированного персонала за 2013 г. в среднесписочной численности работников предприятия составил 30 %.

Наименование показателей	2013 г.	2012 г.	% роста
1.Среднесписочная численность работников в том числе: 2. Неквалифицированный персонал, чел. в том числе: - рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, уборщик помещений (служебных), дворник - возчик, конюх - грузчики - сторожа,вахтеры	1 088 315,2 281,7 1,0 3,0 29,5	1 106 328,1 292,1 1,0 3,0 33	98,3 96,1 96,4 100 100 89,4
Удельный вес неквалифицированного персонала	29,0 %	29,7 %

Приложение 2

II. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:

1. Среднемесячная заработная плата:

Действующая на предприятии ставка I разряда составляла 650 000 руб., установлена с 01.12.2012 г. В 2013 году тарифная ставка I разряда изменялась с 650 000 рублей до 780 000 рублей с 01.08.2013 года.

Среднемесячная заработная плата сведена в таблицу:

Отчет- ный период	Средне-месячная з/плата в целом, руб.	в том числе:
Руководящие работники, специалисты и служащие, руб.	Рабочие	в том числе:
МОП	Текущий ремонт	Слесари-сантехника	Водители	Прочие	Участок по сод. зел. нас.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013 г.	4 194 201	5 787 167	3 739 256	3 674 459	3 806 073	3 674 451	4 244 826	2 596 309	5 258 377
2012 г.	2 898 331	4 133 289	2 547 841	2 549 613	2 415 959	2 521 913	2 881 184	1 985 106	3 625 204
%	144,7	140,0	146,7	144,1	157,5	145,7	147,3	130,8	145,1

Среднемесячная заработная плата за 2013 года за счет себестоимости составила 4 111,9, руб., за счет ФМП 58 669 руб.

Наименование показателей	2013 г.	2012 г.	% роста
1. Среднесписочная численность работников, включаемая в расчет среднемесячной з/пл. чел.	1 088	1 106	100,9
2. ФОТ принимаемый для исчисления среднемесячной з/пл. (без внешних совместителей и работающих по гражд.-прав. договорам) всего, тыс.руб. в т.ч. - за счет себестоимости, тыс. руб. - за счет ФМП, тыс. руб.	54 569 386,9 53 686 092,0 765 979,3	38 466 646,5 37 497228,2 882 507,3	141,9 143,2 86,7
3. Среднемесячная з/пл. всего, тыс. руб. в т.ч. - за счет себестоимости, тыс. руб. - за счет ФМП, тыс. руб.	4 179,6 4 111,9 58,7	2 898,3 2 825 3 66,5	144,2 145,5 88,3

Среднемесячная заработная плата за счет себестоимости увеличилась с 2 825,3 тыс.руб. до 4 111,9 тыс. руб. или на 144 %, и за счет ФМП уменьшилась с 66,5 тыс. руб. до 58,7 тыс. руб. или на 88,3%.

За 2013 год фонд оплаты труда за счет себестоимости составил

53 686 092,0 тыс. руб. или 98,4 % от фонда оплаты труда в целом по предприятию, а за счет ФМП 765 979,3 тыс. руб. или 1,4 %.

 

 

Приложение 3

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за последние пять лет, предшествующие планированию:

 

Наименование	2008г.	2009г.
1.Выручка от реализации работ и услуг, млн. руб.	28 169	29 787	38 662	64 143	111 591
в т.ч. бюджетные субсидии	11 977	10 839	19 094	35 489	62 514
2. Налоги, исключаемые из выручки				1 501	3 277
3. Выручка от реализации за минусом налогов	27 543	29 112	37 754	62 642	108 314
4. Себестоимость реализации	27 419	31 436	37 746	62 563	105 175
5. Прибыль от реализации		-2 324			2 037
6. Прочие доходы по текущей деятельности		1 087	1 108
7. Прочие расходы по текущей деятельности		2 417
8. Прибыль,убыток от текущей деятельности
9. Прибыль, убыток от иной деятельности	-221	-225
10.Налог на прибыль
11.Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
12. Чистая прибыль, убыток