Управленческие отчеты компании

42. Управленческий отчет включает:

- копию решений, принятых на квартал;

- данные о доступности и использования ресурсов;

- данные о объемах перевозок и доле транспортного рынка;

- финансовые отчеты;

- платную и бесплатную информацию о деятельности конкурентов и развитии региона.

43. Первый раздел в управленческом отчете представляет собой копию принятых решений на отчетный квартал.

44. Другие разделы управленческого отчета содержат информацию о текущем состоянии компании после принятия решения.

Управление ресурсами компании

Организация перевозочного процесса

45. «Инвентарный парк вагонов» рассчитывается как «Инвентарный парк вагонов на начало квартала» с учетом собственных и арендованных в текущем квартале вагонов.

46. «Рабочий парк вагонов» рассчитывается в зависимости от грузооборота (т-км) и эксплуатационных показателей использования подвижного состава (среднесуточной производительности вагона) с учетом длительности планового периода (90 суток).

47. «Количество вагонов, отправленных в ремонт» рассчитывается на основе норматива (5% от инвентарного парка) и количества вагонов, не отремонтированных в предыдущем квартале по условию необеспеченности материалами. Количество вагонов, которые могут быть отремонтированы в данном квартале, определяется количеством ремонтных комплектов материалов, имеющихся в наличии на данный квартал.

48. При нехватке ремонтных комплектов бизнес-симулятор автоматически определяет «количество неотремонтированных вагонов» в зависимости от наличия материалов для ремонта. Количество неотремонтированных вагонов влияет на доступный парк следующего квартала.

49. «Суммарный пробег вагонов» рассчитывается на основе освоенного в течение квартала грузооборота и динамической нагрузки вагонов.

50. «Среднесуточный пробег вагона» определяется исходя из суммарного пробега вагонов рабочего парка.

51. «Производительность вагона» рассчитывается как произведение динамической нагрузки и среднесуточного пробега вагона.

Материалы для ремонта

52. «Остатки материалов на начало квартала» – это формируемое бизнес-симулятором количество материалов, оставшихся с предыдущего периода.

53. «Закупленные материалы в текущем квартале» – это количество материалов для ремонта, закупленных в текущем квартале по СПОТ-цене.

54. «Использованные материалы» определяются с учетом количества вагонов, отправленных ремонт в текущем квартале и количеством комплектов ремонтных материалов на один вагон (1 комплект на вагон).

55. «Остатки материалов на конец квартала» – это разница между количеством доступных в текущем квартале комплектов для ремонта и количеством использованных материалов.

56. «Будет доставлено в следующем квартале» – это количество ремонтных комплектов, заказанных для доставки через 3 месяца, т.е. на следующий квартал.

Развитие web-технологий

57. Этот раздел отражает информацию о деятельности компании в Интернете. Если компания не использует Интернет для работы с клиентами, то все параметры в этом отчете будут равны 0. Развитие информационных технологий зависит от бюджета на развитие веб-сайта, что влияет на корпоративный имидж компании.

58. «Количество посещений веб-сайта» – это общее количество успешных подключений к веб-сайту, которое отображает уровень интереса к сайту компании. Бизнес-симулятор автоматически формирует количество успешных посещений в зависимости от роста бюджета на развитие сайта.

Управление персоналом

59. «Персонал на начало квартала» – это количество агентов, диспетчеров, и ремонтников в компании на начало отчетного периода.

60. «Рекрутировано за квартал»: в Форме принятия решений определяется количество агентов и диспетчеров, нанятых в начале квартала; количество ремонтников рассчитывается автоматически, исходя из количества требуемого ремонтного персонала. Требуемый ремонтный персонал определяется в зависимости от количества вагонов отправленных в ремонт и нормы численности на один отремонтированный вагон.

61. «Обученный персонал» – это количество агентов, диспетчеров и ремонтников, обученных в течение текущего квартала. Обучение персонала влияет на эффективность работы компании. Бизнес-симулятор автоматически рассчитывает эти зависимости:

- увеличение затрат на обучение агентов даёт возможность увеличить объем перевозок грузов;

- обучение диспетчеров также влияет на возможность дополнительных перевозок грузов за счет увеличения нормы обслуживания вагонов одним диспетчером.

62. «Количество уволенных работников» – это количество сотрудников каждой должности, которые были уволены в начале квартала.

63. «Персонал на конец квартала» – это количество сотрудников каждой должности, которые будут доступны компании в начале следующего квартала.

64. Количество диспетчерского персонала влияет на объем доступного парка вагонов. Численность диспетчеров рассчитывается в зависимости от нормы обслуживания количества вагонов одним диспетчером (в бизнес-симуляторе принята норма 1 000 вагонов на одного диспетчера).

65. Численность агентов в компании связана с объемом перевозимых грузов. При изменении объемов перевозок компания может принимать и увольнять агентов. Рост фонда оплаты труда, включая квартальные вознаграждения, влияет на рост объема перевозок.